Superar la Pantalla 16

Identificar la pantalla que nos aparece , en este caso la 16.

Como en nuestras guias anteriores, iniciamos con un PRECIO/COTIZAR Y CONSERVAR.

Nos aparecera la pantalla de cotizacion.

Damos click en la parte derecha :

"OPCIONES ADICIONALES"

Nos aparece la siguiente pantalla donde nos vamos hasta el final. En el segundo botón damos click, el botón es el siguiente :

"MAS"

Descendemos hasta el final, la opcion que elegiremos es la siguiente :

"COTIZAR POR MARCA"

En las opciones de cotizacion,tenemos que tener en claro algunos parametros que son los siguientes : 

-Siempre utilizamos la columnas de los segmenos para cotizar los vuelos que queremos.

-Recordemos que los números representan los segmentos que queremos cotizar.

-BRANDS: Ahi colocamos las brands que necesitamos.

Recuerda que debes cotizar todos los segmentos que quieren que aparescan en el ticket.

Una vez completado el paso anterior, le damos OK/OK/OK .

Nos regresara a la ventana de cotizaciones y siempre debemos asegurarnos que el botonsito de la izquierda este en la primera opcion.

Colocamos tambien la moneda que corresponda segun el mercado.

y luego damos OK.

Que hacemos cuando nos aparece un error?

Nos frustamos,nos detenemos,lloramos,nos estresamos?

Olvidate de todo eso y vamos a resolverlo

😎

Haces el mismo proceso de cotizacion, pero cuando llegues a pantalla de cotizacion, le colocamos el boton de la izquierda en la siguiente opcion:

"Reservas el precio mas bajo"

y le damos OK.

y OWWW, si pudimos realizar nuestra cotizacion.

El sistema busca las cotizaciones con las tarifas que combinen, nosotros siempre debemos de asegurarnos que las brands se mantengan o suban, PERO NUNCA QUE BAJEN.

Mucho cuidado con eso!!! 🤗

Copiamos nuestra cotizacion,lo que nos interesa es la cotizacion donde aparece la tarifa BASE e IMPUESTOS, y tambien nuestros FAREBASIS y CONSTRUCCION TARIFARIA.

CTRL+C y nos dirigimos a nuestro correo operacional.

Luego apretamos el boton que dice CANCELAR.

Regresando a nuestro SABRE, despues de haberle dado cancelar la pantalla quedara asi, pero no te asustes !

solo usa la combinacion de teclas :

CTRL + ALT + I

y esto nos regresara nuevamente a nuestro itinerario.

Una vez en nuestra reserva , comenzaremos con nuestra remision.

Siempre seleccionamos el ticket que deseamos remitir y en la parte de abajo presionamos el boton : REMITIR / VOLUNTARY.

Como ahora es una REMISION MANUAL, usamos la opcion de STANDARD PATH.

Seleccionamos la opcion como se muestra en la imagen y le damos OK.

En la pantalla de Remision , seleccionamos el Nombre del pasajero al que pertenece el ticket que seleccionamos al principio y luego los segmentos que queremos cotizar y que nos aparecera en nuestro nuevo ticket.

Tal cual como figura en nuestra imagen.

Asi deberia quedarnos , solo se puede visualizar dos campos seleccionados.

1. Seleccionar Nombres.

2. Seleccionar segmentos.

Después de ello le damos en el botón : OK

LLegamos a la pantalla 10 , en el status TKT , seleccionamos la opcion :

-Exchange - X

como podemos visualizar en la imagen.

Accion : NEXT

y luego le damos OK.

LLegamos a la famosa pantalla 20, pero si haz leido este manual 30 o 40 veces , ya no le tendras miedo asi que comenzemos a completarla.

Primero comenzemos en llenar nuestros FAREBASIS en la columna FAREBASIS.

NOTA: La particularidad en esta sección es que como podemos observar antes del farebasis hay una letra que es idéntica con la que comienza nuestro farebasis.

En caso no coincida tendríamos que revisar la cotización.

*** Una vez completada esos campos , seleccionamos en la seccion ACCION - MANUALLY PRICE.

tal como se muestra en la imagen y damos OK

En la pantalla 23 , es donde vamos a ingresar nuestros montos y codigo de los impuestos.

En la parte superior podemos visualizar que esta dividido en 4 columnas , cada fila tiene un campo para ingresar el monto y otro campo para ingresar el codigo.

Ingresamos los valores que vimos en la imagen anterior de la siguiente manera , tal cual como se muestra en este ejemplo.

Una vez completado, en la parte inferior , Accion : MANUALLY PRICE

y SIIIIIIIIII!!! pudimos llegar a nuestra pantalla 30 😉

Por defecto nos aparece la moneda local en este caso : PEN (SOLES).

y tambien es importante mencionar que los valores tambien estan en soles.

Para cambiar la moneda debemos de colocar USD (EN PERU SIEMPRE SE COBRA EN DOLARES AMERICANOS ,PERO EN OTROS MERCADOS LA MONEDA PUEDE VARIAR).

Y en la parte inferior se va activar el boton ACTUALIZAR.

Al darle click se cambiara la moneda.

Como diria Frances!! O no , no puede ser !! 😫😫😫😫😫😫😫😫😫!

Pero tranquilo o tranquila , este error te aparecera porque no tienes puesta tu impresora .

Asi que vamos a solucionarlo :)

Si intentamos engañar al sistema y colocarlo en este momento como vemos en la imagen, se va dar cuenta.

Como vez te arrojara un error, esto es porque estan en medio de una transaccion y no puede ser interrumpida de esta manera.

Tenemos que salir de la transaccion asi que podemos CANCELAR  a todo y nos quedara la pantalla de esta manera.

Ponemos CTRL +I y la segunda opcion .

Y una vez tengamos pantalla desde 0 colocamos la combinacion de teclas :

CTRL + P.

Y nos aparecera nuestra pantalla de impresora (Recuerda que puede variar de acuerdo al mercado.)

Ahora si, como vez ya reconocio nuestra impresora y tenemos que realizar los pasos anteriores nuevamente.

Es por eso muy importante que antes que comienzes tu proceso debes de tener la impresora asignada, asi evitaras este tipo de disgustos que dan sustos 😂

Ahora si tenemos nuestra cotizacion perfecta, como ya habiamos aprendido a cambiar nuestra moneda, como ven de soles a dolares los valores cambian.

Donde dice Multa : No te olvide ingresar la penalidad segun las regulaciones.

El monto total indica 60.78 USD(dolares)

Pero a ese monto debemos cobrar el cargo por servicio, el cargo por servicio se cobra por ALLEGRO. Entonces seria :

60.78 +16 = 76.78 

Ese seria el valor que diriamos al pasajero.

En caso acepte >Accion>Next

Llegamos a la pantalla 40

Endoso :

CAMBIO VOL CON DIFF TFF 

CHG VOL CON DIFF TFF 

CAMBIO VOLUNTARIO CON DIFERENCIAS TARIFARIAS.

MALETAS: En caso sea una tarifa PLUS (SE) o TOP(SF) no te olvides siempre verificar que esten la cantidad segun corresponda.

En caso todo este correcto >Accion>Retain

Ante esta interfaz , siempre y por siempre colocamos "NO"

Guardamos CTRL+E y listo, ya estamos listo para pasarlo por allegro .