Superar la pantalla 10

PANTALLA 10 

Cuando nos aparece esta pantalla muchas veces nos alarmamos o no sabemos que hacer, normalmente se presentan cuando son ticket de agencia pero vamos a ver a detalle como poder solucionarlo.

Regresamosa nuestro ticket original y verificamos que esta el primer tramo en USADO.

Esto quiere decir que la remision que realizaremos sera una Historica por lo tanto sacaremos el farebasis de nuestro cupon ya usado y el monto de ese tramo que figura en nuestra construccion tarifaria.

Despues de ello, vamos a realizar una cotizacion del vuelo que queremos con la fecha pasada y la brands que corresponde.

 PRECIOS/COTIZAR Y CONSERVAR

Despues de haberle dado "opciones adicionales", realizamos nuestra cotizacion por marca y colocamos la brands que corresponde.

Luego para regresar colocamos el boton OK /OK/OK.

Una vez que en nuestra pantalla de cotizar itinerario, vamos a verificar 3 cosas :

• La moneda

• El boton de "Cotizar itinerario Actual (p) este marcado.

• Y el check en "Opciones Adicionales"(este es el paso previo que vimos donde colocamos nuestro segmento a cotizar y la brands)

Una vez que todo este correcto le damos click en OK

Como podemos verificar, el sistema nos muestra la cotización del tramo deseado y nos arroja los montos , farebasis e impuestos , los cuales copiaremos nuevamente en nuestro correo.

Para copiar solo le damos un click a la parte que queremos copiar y se va seleccionar de color azul, hacemos ello a los impuestos y farebasis.

Asi quedaria nuestros datos en nuestro correo, yo le puse "nuevo" para diferenciar del que copie del tramo usado y el que tengo ahora del segmento deseado.

Como hemos aprendido en pasos anteriores, aca usamos la combinacion de teclas : CTRL + ALT + I

Regresaremos a nuestra reserva y comenzamos con nuestro proceso de remision.

Seleccionamos el ticket y luego en el boton Remitir, le damos click en voluntario.

Ya no usaremos "FAST PATH" ahora al ser una cotizacion manual usaremos "STANDARD PATH" ya que ingresaremos los valores manualmente.

Seleccionamos el nombre del pasajero que pertenece el ticket y nuestro segmento que queremos cotizar.

Nota : En este proceso solo seleccionamos un tramo porque es el único que nos queda , recuerda que es un ticket parcialmente usado , caso contrario tendríamos que seleccionar tanto el tramo de ida (que no quisiera cambiar pero si va volar) y nuestro nuevo tramo de retorno(con la fecha que pasajero quiere).

Y llegamos de nuevo a nuestra pantalla 10 😥 pero esta vez ya no le tendremos miedo y veamos como vencerla 🤔.

Lo primera que tenemos que verificar es porque nos sale ese mensaje rojo : 

"DATA MISSING OR INCORRECT" nos dice tambien que la suma de la tarifa base y los impuestos no equivalen al monto total.

*

EQUIV : 0.00 (PERU)

EQUIV : 0 (CHILE)

Para solucionar ello, usaremos nuestra calculadora y sumaremos lo siguiente :

BASE + IMPUESTOS = TOTAL XXX

Una vez que ya tenemos nuestra suma , lo colcamos en el campo que dice :

TOTAL XXX : 145.84 

y despues de ello le damos OK

Nos saldra este mensaje y le damos OK (sin miedo 😉)

Este mensaje nos indica que hay una irregularidad en los impuestos pues vamos a verificarlo.

Esta es nuestra pantalla 13 .

Aca podemos verificar los impuestos y vemos que tenemos unas anomalias .

Antes de los valores de nuestros impuestos aparecen las letras PD.

Vamos a eliminarlo(solo eliminamos los PD , los valores lo dejamos tal cual) y actualizar algun valor de los impuestos que ya habiamos copiado en nuestro block de notas.

Una vez completado el proceso, nos quedara de la siguiente manera.

En este caso haciendo la suma nuevamente de los impuestos y el valor de la tarifa base, veremos que nos sigue saliendo 145.84

Validamos que los codigos de los impuestos esten correctos para que evitar cualquier error, por eso es muy importante copiar y pegar.

Una vez que hayamos completado correctamente el tablero , nos aseguremos que la accion este en la opcion "SIGUIENTE"  y le damos OK.

PANTALLA 20 🥱😓

Trankilos.... ahora aca tenemos que copiar nuestros farebasis que habiamos copiado en nuestro correo al principio, recuerdan que era del tramo usado y de mi nuevo segmento? solo copiamos y pegamos 😄

Recuerdan que lo copiamos en nuestro correo , pues es hora de usarlos!!

Asi deberia de visualizarse su pantall 20 cuando este completado.

Como pueden ver claramente, cada valor va en su posicion.

Nota: Antes del farebasis ven la clase que corresponde, siempre el farebasis debe empezar con esa clase, en caso vean una clase distinta sera mejor revisar o pedir ayuda a su lider.

Una vez completado, nos aseguramos que la accion este en PRICE y le damos OK.

🎆🎇✨🎉PANTALLA 30.✨🎉🎊

Y llegamos a la pantalla 30, aca podemos ver la cotizacion que hizo el sistema , nos aseguramos de cambiar la moneda (en caso corresponda) segun el pais y agregar nuestra multa ( segun las regulaciones tarifarias #16) y le informamos el valor total que seria :

MULTA

DIFERENCIAS TARIFARIAS

CARGO X SERVICIO (Recordemos que agencia de viajes siempre se le cobra y esta se cobra por allegro , no se agrega en la pantalla 30)

Asi luciria nuestra pantalla 30 con su moneda correcta (PERU) su diferencia tarifaria , su multa y su total.

Recuerda que el cargo por servicio se cobra por allegro pero se le indica al pasajero al decirle el monto total.

Pantalla 40

Aca colocamos nuestro endoso (opcional) y muy pero muy importante es validar el equipaje , en caso corresponda agregarlo, caso contrario dejarlo como esta.

Despues de ello asegurate de que la accion este en RETAIN y le das OK.

Guardamos todo con CTRL + E

😎 y asi es como pudimos retener nuestro monto y ahora si podemos cobrar por allegro.

CONTROL + G

No olvides siempre usar tu control G para validar que todo este correcto, para mayor informacion de como usarlo puedes visitar la seccion "Poderoso CTRL + G"