Gestão de Processos e Riscos

PROCESSOS FINALÍSTICOS

• REALIZAR AUDITORIA - Manual de Auditoria do Poder Judiciário (Adotado pela Portaria GP n.º 151/2023)

  • Modelo 1 - Checklist de Supervisão de Auditoria.

• PRESTAR CONSULTORIA - Manual de Consultoria do Superior Tribunal de Justiça (Adotado por meio da Portaria GP n.º 151/2023)

• MONITORAR O CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES - Manual do Processo (versão 1.0 - 2022) e Gestão de Riscos (versão 1.0 - 2022)

  • Modelo 1 - Requisição de Documentos ou Informações (RDI)

  • Modelo 2 - Checklist para Mensuração de Benefícios

  • Modelo 3 - Relatório de Monitoramento de Recomendações de Auditoria

• CERTIFICAR AS CONTAS (versão 1.0 - xxxx)

PROCESSOS GERENCIAIS E DE APOIO

• PLANEJAR E GERIR A ESTRATÉGIA 

• PLANEJAR E GERIR AS OPERAÇÕES

  • PLANEJAR ATIVIDADES DE LONGO PRAZO e PLANEJAR ATIVIDADES ANUAIS - Manual dos Processos (versão 1.0 - 2022) e Gestão de Riscos (versão 1.0 - 2022)

• MONITORAR, CONTROLAR  E AVALIAR

• GERIR A FORÇA DE TRABALHO

• GERIR OS PROJETOS E PROCESSOS

• GERIR A INFRAESTRUTURA E SISTEMAS