赤伝/黒伝処理とは

①今回の例では商品のキャンセルがあった場合の処理方法をご案内します。

日常業務＞店頭業務＞売上処理一覧より修正を行いたい伝票をダブルクリックし開きます。

②修正を行いたい伝票の伝票番号を控えます。

下記例の場合は「16684」です。

伝票番号を控えたら、「戻る」ボタンを押下し最初の画面へ戻ります。

③日常業務＞店頭業務＞赤伝/黒伝処理にログインします。

④手順②で控えた伝票番号で検索を行うため、「伝票No」ボタンを押下します。

⑤伝票番号を入力し、「抽出実行」を押下します。

⑥伝票が抽出されるので、ダブルクリックで選択します。

⑦赤伝/黒伝処理画面が開きます。

処理理由の入力が必須となっていますので、「理由」ボタンから当てはまるものを選択するか、理由を入力します。

⑧「取消・赤伝」ボタンもしくは「取消（赤伝）処理レシート発行」ボタンを押下します。

レシート発行必要有無に応じて押すボタンを選択してください。

⑨確認画面が3つ表示されます。

よろしければ、「はい」→「実行する」→「実行」で進んでください。

⑩赤伝票（マイナスの伝票）が作成されました。

OKを押下します。

現金でのお預かりがあり、自動釣銭機をご利用の場合、ここで現金が出金されます。

⑪黒伝票（修正用の伝票）が作成されます。

売上内容の修正を行います。今回の例では、商品のキャンセルを行います。

取消したい商品の行をダブルクリックします。

⑫商品売上画面が開きます。

ゴミ箱ボタンを押下し、商品を削除します。

⑬確認画面が表示されます。よろしければ「削除する」を押下します。

⑭前の画面に戻ります。よろしければ保存・確定を押下します。

お支払方法が現金の場合、現金を入金します。

今回の例の場合、⑧で出金される現金とここで入金する金額の差額がお客様に返金する金額となります。

処理は以上です。

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