Consejos del MOPT

• Los consejos adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) corresponden al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y Consejo de Transporte Público (CTP).
• El presupuesto inicial de los consejos del MOPT (CONAVI, CTAC, COSEV, CNC y CTP) corresponde en total a ¢451.145 millones para el ejercicio 2020. Este monto representa un 6,9% menos (¢33.252 millones) que el presupuesto inicial 2019 y 18,5% menos (¢102.301 millones) que el presupuesto definitivo 2019. Del total de los recursos, un 69,3% corresponde al presupuesto para CONAVI (¢312.783 millones), un 17,0% corresponde al CTAC con ¢76.700 millones, y el restante 13,7% es el total de presupuesto para el COSEVI (¢45.637 millones), el CNC (¢10.241 millones) y el CTP (¢5.783 millones).
• Los recursos destinados a los Consejos del MOPT representan el 1,5% del presupuesto del Sector Público y un 1,2% del PIB proyectado para 2020. En conjunto, el presupuesto de estos consejos representa un 1,6% del total aprobado para el Sector Público, y un 1,2% del PIB.

Presupuesto de Ingresos

• Para el caso de CONAVI, se archivó sin trámite su presupuesto de 2020 por lo que se procede a aplicar el presupuesto definitivo de 2019, con la exclusión de los ingresos y gastos que por su naturaleza sólo tuvieron vigencia para ese año, por lo que se dispone de un monto de ¢312.783 millones para 2020. El presupuesto presenta una disminución de ¢38.523 millones (-11,0%) en relación con el presupuesto inicial 2019. El principal ingreso para 2020 es de ¢260.296 millones, correspondientes a ingresos de capital por concepto de transferencias provenientes del Gobierno Central.
• Los ingresos aprobados para el CTAC en 2020 corresponden a ¢76.700 millones, de los cuales, un 46,8% (¢35.892 millones) corresponde a ingresos corrientes. En su mayoría, ¢19.253 millones, provienen de transferencias de Órganos Desconcentrados. Los recursos destinados a este consejo presentan una variación negativa de 5,0% con respecto al presupuesto inicial 2019.
• El COSEVI cuenta con un presupuesto de ingresos por un monto de ¢45.637 millones; el cual crece un 16,6% (¢6.484 millones) respecto al presupuesto inicial 2019. En su mayoría está conformado por recursos de venta de servicios de financieros, seguros y transporte; y derechos administrativos y otros servicios públicos, que para 2020 alcanzan los ¢20.929 millones.
• Finalmente, los recursos del CNC y CTP representan un 3,6% del total del presupuesto de los consejos del MOPT, con una asignación de ¢10.241 millones y ¢5.783 millones, respectivamente.

Presupuesto de egresos

• El 89,7% de los egresos del CONAVI se destinan a construcciones, adiciones y mejoras de las vías terrestres del país (¢165.315 millones) y a servicios de mantenimiento de vías de comunicación (¢86.927 millones).
• Entre los principales egresos del CTAC para 2020 se encuentran ¢25.478 millones destinados a la construcción y mejora de edificios y aeropuertos, y ¢7.342 millones asignados a transferencias corrientes de fondos en fideicomisos para gastos administrativos y tecnológicos.
• Por su parte, para el COSEVI los egresos con mayor asignación se vinculan en su mayoría con la adquisición de equipo de comunicación y de programas y equipo de cómputo (¢11.964 millones); la construcción y mejoras de vías de comunicación y edificios (¢5.252 millones); y las transferencias corrientes al Sector Público por ¢4.932 millones.
• Cabe señalar que para el caso de estos 5 consejos del MOPT, los recursos destinados a incentivos salariales son mayores que los recursos destinados propiamente a sueldos y salarios. Particularmente, para el CTP los incentivos salariales representan el 17,8% del total de los egresos y es la segunda subpartida con mayor asignación del presupuesto de la institución, tan solo superada por servicios de gestión y apoyo (23,7%).

Cumplimiento de la regla fiscal

• CONAVI: La STAP señala la imposibilidad de emitir la respectiva certificación del cumplimiento de la regla fiscal debido a que esta institución remitió la información del Presupuesto Ordinario de ambos períodos (2019-2020) en forma incompleta/incorrecta, incumpliendo el artículo 19 del Título IV de la Ley N° 9635.
• CTAC: Según la certificación realizada por la STAP, cumple con la tasa de crecimiento del 4,67% del gasto corriente para 2020, cumpliendo con la regla fiscal pues se evidencia una disminución del gasto corriente del 19,1% respecto al presupuesto inicial 2019.
• COSEVI: La STAP certifica que la tasa de crecimiento del gasto corriente para 2020 en relación con el presupuesto inicial 2019 de la institución es de 4,67%; por tanto, cumple con la aplicación de la regla fiscal en el presupuesto inicial 2020.
• CNC: Para el presupuesto inicial 2020, la STAP certifica una tasa de crecimiento del gasto corriente de -36,3% con respecto al presupuesto inicial 2019; así, la institución cumple con la aplicación de la regla fiscal.
• CTP: Según la información proporcionada por el CTP, la STAP notifica que la institución cumple con la aplicación de la regla fiscal; dado que presenta una tasa de crecimiento del gasto corriente en el presupuesto inicial 2020 de 4,67% respecto al presupuesto inicial del año previo.

Aprobación presupuestaria

• CONAVI: Esta Contraloría General procedió a dar estado de archivo sin trámite - efecto de improbación al presupuesto inicial presentado en la fase de aprobación presupuestaria, por lo que se procede a aplicar el presupuesto definitivo de 2019, con la exclusión de los ingresos y gastos que por su naturaleza sólo tuvieron vigencia para ese año, así como la programación respectiva ajustada.
• CTAC: El Órgano Contralor aprueba en su totalidad el presupuesto presentado por CTAC para el ejercicio económico 2020.
• COSEVI: La Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto para el año 2020, que involucra la aprobación total de los ingresos y la aprobación parcial de los egresos.
• CNC: El presupuesto inicial 2020 es aprobado parcialmente. Dicha aprobación parcial comprende una aprobación total de los ingresos y una aprobación parcial de los egresos, por parte de la Contraloría General.
• CTP: El presupuesto presentado por la institución para el ejercicio económico 2020 es aprobado parcialmente por la Contraloría General y comprende una aprobación total de los ingresos y una aprobación parcial de los egresos.

Metas programadas

• CONAVI: El presupuesto 2020 se compone de 3 programas, 9 productos, 9 objetivos y 22 metas. La institución vinculó ¢301.345 millones a metas definidas en sus planes, equivalente al 96% de su presupuesto total. Se programaron 10 metas relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, a saber: el 30% de avance en la ampliación de la Ruta Nacional N° 32 (¢96.000 millones); 60% de avance en la ampliación de la Ruta Nacional N° 147 (¢75.000 millones); 5.290 kilómetros conservados de la red vial nacional asfaltada (¢69.452 millones); 70% de avance de obra en Circunvalación Norte (¢35.000 millones); 80% de la Construcción del Puente Binacional Sixaola (¢4.500 millones); 80% de avance del proyecto de duplicación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional N° 32 (¢3.000 millones); 80% en la construcción del paso a desnivel en Guadalupe (¢2.343 millones); 10% de avance en la construcción del paso a desnivel La Bandera-UCR (¢2.343 millones); 75% de avance en la construcción del paso a desnivel en Garantías Sociales (¢2.308 millones); y 5 puentes construidos en la Red Vial Nacional (¢1.975 millones).
• CTAC: El presupuesto 2020 se compone de 3 programas, 10 productos, 16 objetivos y 27 metas. La institución vinculó ¢76.700 millones a metas definidas en sus planes, equivalente al 100% de su presupuesto total. Se programaron 9 metas relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, referidas al avance de obras de mejoramiento en aeródromos, específicamente en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (¢10.132 millones); Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños (¢4.808 millones); Aeródromo de Quepos (¢4.182 millones); Aeródromo de Tortuguero (¢1.793 millones); Aeropuerto Internacional de Limón (¢1.601 millones); y el Aeródromo de Guápiles (¢300 millones).
• COSEVI: El presupuesto 2020 se compone de 2 programas, 2 productos, 57 objetivos y 65 metas. La institución vinculó ¢45.637 millones a metas definidas en sus planes, equivalente al 100% de su presupuesto total. Dicho monto incluye el financiamiento de actividades preventivas y de demarcación vial que coadyuvan a cumplir la meta de contener el aumento en la mortalidad por accidentes de tránsito (17,6 por 100 mil habitantes), incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022.
• CNC: El presupuesto 2020 se compone de 2 programas, 14 productos, 14 objetivos y 14 metas. La institución vinculó ¢10.441 millones a metas definidas en sus planes, dicho monto supera el 100% de su presupuesto total porque el CNC no ha actualizado la información de conformidad con el presupuesto inicial aprobado por la CGR. Se programó una meta relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, sobre la gestión de 36 expropiaciones para el proyecto de ampliación de la Ruta Nacional N° 27 (¢3.636 millones).
• CTP: El presupuesto 2020 se compone de 2 programas, 2 productos, 22 objetivos y 22 metas. La institución vinculó ¢5.783 millones a metas definidas en sus planes, equivalente al 100% de su presupuesto total. Se programó una meta relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, sobre la modernización del transporte público, específicamente al diseño operativo de troncales y demarcación de paradas, a cargo de la Dirección Técnica.