Saisie Recette d'honoraires

Pour saisir une recette d'honoraires, il y a plusieurs possibilités :

• Suite à la réalisation d'une feuille de soins, ce qui est le cas le plus fréquent,

• En cliquant sur le bouton Encaissement dans la fiche d'un patient,

• En cliquant sur le bouton Nouveau dans la liste des honoraires de la comptabilité.

L'une des trois actions ci-dessus ouvre la fenêtre de saisie de la recette.

Dans cette fenêtre, il y a deux onglets :

1. Général

2. Echéancier

GENERAL ZONE 1 :

Cette zone permet de saisir la recette détaillée pour un ou plusieurs patients, une famille par ex. 

Partie versante : affiche le nom + prénom du patient par défaut. Ce nom/prénom peut être modifié.

Date de saisie : date de la création de la recette

Date de paiement : dans de remise du paiement par le patient ou les organismes sociaux le cas échéant.

Plusieurs choix de modes de paiement sont disponibles avec possibilité de saisie le No de chèque et la banque si nécessaire.

Acompte : c'est un indicateur lorsqu'un patient règle un acompte. Cliquer sur ce bouton et saisir dans le champ idoine le montant versé. Le fait de cliquer sur ce bouton, tous les montants pré-saisis dans la recette se remettent à zéro le cas échéant. en savoir plus...

Solde : est un simple indicateur facultatif.

Remboursement : utile si le patient a trop versé et que le praticien doit le rembourser. dans ce cas, cliquer le bouton et saisir la montant remboursé dans la case idoine en ayant préalablement renseigné le mode de remboursement et la banque.

Commentaire : cliquer sur la flèche pour ouvrir la zone du commentaire spécifique à cette recette.

GENERAL ZONE 2 :

zone "Rechercher un patient" permet d'ajouter un patient (voir paiement groupé, en savoir plus...)

Dans le cas d'une recette pour un patient, son nom - prénom est indiqué suivi du montant dû.

note : Les montants dus par le ou les patients sont totalisés. Pour voir le détail, il suffit de passer la flèche de la souris sur le montant.

La flèche permet, le cas échéant, de remplir automatiquement les montants soins et/ou prothèses à partir du montant dû.

Les champs montant Soins et Prothèses sont généralement pré-remplis à partir du montant dû, ils peuvent être modifiés.

note : 

- la ventilation soins/prothèse est effectuée lors de la saisie des actes en fonction  des codes de regroupement de la CCAM.

- le fait de modifier les montants pré-saisis dans la recette ne modifie en rien ce qui est dû par le patient avant l'enregistrement de cette nouvelle recette.

Dans le cas où vous ajoutez un bénéficiaire, une seconde ligne apparaît sous le patient précédent. Dans ce cas une corbeille s'affiche pour le supprimer si nécessaire.

ÉCHÉANCIER :

Cet onglet permet de "ventiler" la recette en plusieurs autres recettes. 

Sélectionner le nombre d'échéances et Weclever Dental calculera automatiquement le montant de chaque versement.

Les dates proposées peuvent être modifiées.

Une fois enregistré, il sera créé autant de recettes que d'échéances pour ce patient.

IMPRESSION DU CHÈQUE

Si le mode Chèque est sélectionné, une icône d'imprimante est visible et permet l'impression* du chèque correspondant au montant de la recette. En savoir plus...

* sous réserve que votre imprimante permette d'imprimer au format des chèques.

IMPRESSION D'UN REÇU POUR VERSEMENT EN ESPÈCES

Si le mode Espèces est sélectionné, une icône d'imprimante est visible et permet l'impression du reçu correspondant au montant de la recette.  

L'impression ne nécessite aucun paramétrage de votre part, et se fait sur une feuille vierge au format standard A4.