Nota fiscal de devolução de compra

Nota de Devolução de Compra vinculada à uma entrada por compra

Para emitir uma nota de devolução de compra vinculado à uma compra, siga os passos abaixo:

Acesse o módulo de Entrada por Compra.

1. 1. Localize a nota fiscal de compra que contém os itens a serem devolvidos.

   2. Selecione a nota desejada.

   3. Após selecioná-la, clique no botão  Manutenção e escolha a opção Criar nota de Devolução.

   4. Será aberta uma nova tela com uma grade exibindo os itens da nota e outras informações extraídas do XML.
      A primeira coluna dessa grade contém caixas de seleção para definir quais itens serão devolvidos.

   5. Selecione os itens a devolver.
      Ao marcar a caixa de checagem de um item, será exibida uma pequena janela solicitando a quantidade devolvida.  
      Digite a quantidade desejada e pressione [ENTER].  
      Após confirmar a quantidade, será exibido um segundo campo para o CFOP do item.  
      Se for a primeira vez que o campo aparece, ele estará em branco com o texto “CFOP”. 
      Caso já tenha sido informado anteriormente, o último CFOP utilizado será sugerido automaticamente.
      Digite (ou confirme) o CFOP e pressione [ENTER] novamente.

   6. Repita o procedimento para todos os itens que deseja devolver.

   7. Após concluir as seleções, clique em Manutenção e escolha Criar nota de Devolução.
      O sistema gerará a nota automaticamente no módulo de Faturamento.
      No módulo de Faturamento, conclua a emissão da nota normalmente, como qualquer outra nota fiscal no sistema.

Importante:
Caso o usuário desmarque um item já selecionado, ele não poderá ser marcado novamente.
Se for necessário refazer a seleção, feche a tela e reinicie o processo.

Caso o CFOP de um item tenha sido informado incorretamente, é possível corrigi-lo clicando sobre o item, depois em Manutenção, e escolhendo a opção Definir CFOP do item selecionado.

Nota de Devolução de Compra Sem Vínculo com uma entrada por compra (avulsa)

Para emitir uma nota de devolução de compra sem que a nota de compra tenha sido registrada no módulo de Entrada por Compra, siga os passos abaixo:

Acesse o módulo de Faturamento

1. 1. Clique na guia "Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e)"

   2. Clique em "Manutenção → Diversos → Criar nota de devolução (não vinculada)"

   3. Navegue até a pasta em que estão o XML da nota original, selecione ela e clique em "Abrir".

   4. Será aberta uma nova tela com uma grade exibindo os itens da nota e outras informações extraídas do XML.
      A primeira coluna dessa grade contém caixas de seleção para definir quais itens serão devolvidos.

   5. Selecione os itens a devolver.
      Ao marcar a caixa de checagem de um item, será exibida uma pequena janela solicitando a quantidade devolvida.  
      Digite a quantidade desejada e pressione [ENTER].  
      Após confirmar a quantidade, será exibido um segundo campo para o CFOP do item.  
      Se for a primeira vez que o campo aparece, ele estará em branco com o texto “CFOP”. 
      Caso já tenha sido informado anteriormente, o último CFOP utilizado será sugerido automaticamente.
      Digite (ou confirme) o CFOP e pressione [ENTER] novamente.

   6. Repita o procedimento para todos os itens que deseja devolver.

   7. Após concluir as seleções, clique em Manutenção e escolha Criar nota de Devolução.
      O sistema gerará a nota automaticamente.
      Conclua a emissão da nota normalmente, como qualquer outra nota fiscal no sistema.

Importante:
Caso o usuário desmarque um item já selecionado, ele não poderá ser marcado novamente.
Se for necessário refazer a seleção, feche a tela e reinicie o processo.

Caso o CFOP de um item tenha sido informado incorretamente, é possível corrigi-lo clicando sobre o item, depois em Manutenção, e escolhendo a opção Definir CFOP do item selecionado.

Controle do Estoque (Importante)

Ao enviar a nota de devolução para o emissor, o sistema lançará automaticamente, no Movimento Interno de Produto, a saída dos itens que compõem a nota.
Mesmo que a nota não seja transmitida ou autorizada, os itens já terão sido baixados do estoque.

Em caso de estorno, cancelamento ou inutilização da nota, o PlusCom efetuará o lançamento inverso, retornando os produtos ao estoque de origem, garantindo a integridade do saldo.

As informações fornecidas nesta seção são apenas para fins informativos. Leia nosso disclaimer para mais detalhes sobre o escopo deste documento e as responsabilidades do usuário.