Faktury VAT

Nowy dokument wystawia się po naciśnięciu klawisza dopisywania. Każdy dokument składa się z dwóch części, nagłówka i pozycji.

Otwiera się okno dialogowe nagłówka dokumentu, do określenia mamy następujące okna:

1.     Pierwsze okno określa typ dokumentu, korzystając z pomocy kontekstowej wybieramy ze skorowidza właściwy dokument.

System umożliwia wystawianie następujące rodzaje dokumentów sprzedaży:

§   FV-Faktura netto, dla podmiotów gospodarczych

§   FK-Faktura netto korekta

§   FU-Faktura brutto, dla osób fizycznych, fiskalna

§   UK-Faktura brutto korekta

§   PA-Paragon, fiskalny

§   PK-Paragon korekta

§   FE – faktura eksportowa

§   EK – korekta faktury eksportowej

§   DV – faktura unijna

§   DK – korekta faktury unijnej

§   XV –faktura netto dwuwalutowa

§   XK – korekta faktury netto dwuwalutowej

1.     Data wystawienia

2.     Data sprzedaży

3.     Płatność, określamy sposób zapłaty i jej termin,

4.     Numer zamówienia, można otworzyć skorowidz zamówień wybrać właściwe lub pozostawić pole puste i wystawić dokument bez powoływania się na zamówienie.

5.     Ilość dni, proponowana jest zgodnie z dokonanym wcześniej wyborem sposobu płatności

6.     Termin zapłaty jest obliczany automatycznie na podstawie daty sprzedaży i ilości dni

7.     Z magazynu, informacja o symbolu magazynu z jakiego prowadzona będzie sprzedaż, otwiera skorowidz magazynów.

8.     Nr – pole określa numer identyfikator odbiorcy otwiera kartoteką kontrahentów

9.     NIP – pole określa identyfikator podatkowy klienta, otwiera kartoteką kontrahentów

10.  Nazwa Skr, nazwa skrócona klienta, otwiera kartoteką kontrahentów

11.  Miejscowość, ulica i kod, pola wypełniane na podstawie danych wprowadzonych z kartoteki

12.  Odbierający, nazwisko osoby odbierającej dokument

Pozycje dokumentu

Po zakończeniu wprowadzania danych dotyczących nagłówka dokumentu należy wprowadzić pozycje asortymentowe. Program automatycznie prosi o wskazanie pozycji.

1.     Indeks – symbol, identyfikator towaru, skorowidz otwiera kartotekę asortymentową

2.     Nazwa asortymentu, skorowidz otwiera kartotekę asortymentową  

3.     Po dokonaniu wyboru pozycji asortymentowej, należy podać ilość, cenę sprzedaży i ewentualnie rabat

Naciśnięcie klawisza <Enter> na ostatniej pozycji powoduje zapisanie pozycji dokumentu i pozostanie w trybie dopisywania.  Należy powtórnie dokonać wyboru pozycji sprzedawanego asortymentu