Ada kendala? Yuk, tanyakan langsung ke CSO KPPN Jakarta II melalui layanan KOVI-O.

Pejabat Pengadaan

User Pejabat Pengadaan adalah satu- satunya user satker yang dapat berinteraksi dengan penyedia barang/ jasa. Interaksi yang terjadi adalah berupa kegiatan tawar-menawar dan melakukan transaksi jual- beli.

Pembutan Admin Penyedia Barang/Jasa

BRI

Buka halaman Penyedia Barang / Jasa
Klik menu List Penyedia Barang / Jasa • Klik button (+)
Isi data Admin Vendor: Nama Pemilik, ID, Nama, NIK / SIUP, NPWP
Klik Next
si data Admin Vendor: Email, No. Handphone, No. Rekening, Alamat
Klik Next
Upload data Admin Vendor: Logo, SIUP, NPWP, TDP
Klik Submit
Admin Vendor yang didaftarkan mengecek email yang dikirimkan sistem untuk memverifikasi akun Admin Vendor

MANDIRI

Buka halaman Penyedia Barang / Jasa
Klik menu Registrasi Penyedia Barang / Jasa • Klik Add Vendor
Klik Data Admin Vendor • Isi Data Admin Vendor: Nama, Username, NIK, Email, No. Handphone
Data Vendor dan Data Bank dilengkapi oleh Vendor sendiri setelah didaftarkan
Klik Save
Admin Vendor yang didaftarkan mengecek email yang dikirimkan sistem untuk memverifikasi akun Admin Vendor

BNI

Buka halaman Master Data
Klik menu User Management
Klik Tambah Admin Vendor
Isi data Admin Vendor: ID, Nama, No. Handphone, Email, Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Alamat, Nama Rekening, No. Rekening, Nama Bank, Kode Bank, ID NPWP, Dokumen NPWP, Dokumen SIUP, Username
Klik Simpan
Admin Vendor yang didaftarkan mengecek email yang dikirimkan sistem untuk memverifikasi akun Admin Vendor

Negosiasi Pesanan ke Vendor

BRI

Buka halaman List Pengajuan
Cari pesanan yang ingin dinego
Klik Nego pada bagian Action
Input harga nego
Klik Nego

MANDIRI

Buka halaman Order
Klik menu Task List
Periksa detail dan perhatikan catatan PPK
Klik Nego
Input harga nego
Klik Nego

BNI

Buka halaman Negosiator
Klik menu Negosiasi
Cari pesanan yang statusnya Belum Nego
Klik button mata
Klik Mulai Negoisasi
Input harga nego
Klik Negoisasi
Klik Ya
Klik Ok

Pemrosesan Jawaban Negosiasi dari Vendor

BRI

Buka halaman List Pengajuan
Cari pesanan yang ingin diproses
Klik Nego pada bagian Action
Setuju: Klik Setuju
Tolak: Klik Nego dan kembali ke proses negosiasi

MANDIRI

Buka halaman Order
Klik menu Negosiasi
Klik button pensil
Klik Order
Setuju: Klik Order
Tolak: Input alasan negoisasi, Klik Nego dan kembali ke proses negosiasi

BNI

Buka halaman Negosiator
Klik menu Negosiasi
Cari pesanan yang ingin diproses dengan status Konfirmasi Negoisasi
Klik button mata
Setuju: Klik Konfirmasi Setuju, Klik Ya, Klik Ok
Tolak: Input alasan negoisasi, Klik Negoisasi dan kembali ke proses negoisasi

Pemrosesan Pembayaran

BRI

Setelah negosiasi disepakati, Pilih tipe pembayaran (KKP / CMS VA)
KKP: Pilih Nomor KKP, Input Tanggal Jatuh Tempo, Klik Approve
CMS VA: Klik Approve

MANDIRI

Setelah negosiasi disepakati, Pilih tipe pembayaran (KKP / CMS VA)
Klik Lanjutkan

BNI

Setelah negosiasi disepakati, Pilih tipe pembayaran (KKP / CMS VA)
KKP: Klik Cek Limit, limit mencukupi: Klik Ok, limit tidak mencukupi: gunakan CMS VA, Klik Submit, Klik Ya
CMS VA: Klik Submit, Klik Ya

Kembali

Page updated

Google Sites

Report abuse