· Crear y verificar la carpeta de SGC del sector: Información Documentada. Si es en la nube (Google Drive recomendado) mejor.
· Hacer Análisis de Partes Interesadas Pertinentes del P/S y asignar prioridades según el impacto de los requisitos del cliente/usuario en las entradas y salidas del proceso.
· Redactar la misión del sector acorde con los requisitos del cliente/usuario.
· Verificar las Salidas No Conformes (conocido antes por PNC) y su tratamiento. En RRHH tenemos una solución tecnológica para este requisito. Consultar »
· Asignar un líder del sector para capacitar con el programa de MicroCapacitaciones.
· Plan Estratégico: Gestión del Riesgo y Análisis del Contexto con PESTA + FODA + AMFE ( o CAME)
· Chequear todos los Registros del sector. Digitalizar. Estandarizar. Codificar. Descartar lo que no va. Simplificar.
· Crear un Preguntas Frecuentes (FAQs) del proceso/sector/área.
· Información Documentada: Manuales de operaciones del SARHA y tareas del sector.
· Indicadores. Analizar y Mejorar. Establecer Metas si no las hay. Crear Indicador Global del sector para simplificar. Estadísticas Gráficas visibles en las carteleras.
· Comunicación (Interna): Digitalizar. Analizar y optimizar. Crear apps que generen evidencia objetiva, trazabilidad y estadísticas de las tareas.
· Registros de Participación de los integrantes de los sectores/áreas al día como evidencia objetiva de la idoneidad de las personas en sus roles.
· Compras y Proveedores. Establecer gestión de los insumos para optimizar procesos de compras.
· Equipos y Equipamiento. Medición y Calibración si cabe. Registros pertinentes.
· Foto del Equipo de Trabajo en la cartelera del sector/área.
· Crear Carpeta Única de SGC en el DUT (Si no existe crear DUT en una PC en red) para generar evidencia objetiva del trabajo.
· Proveer una copia digital de la ISO 9001:2015 a cada sector.
· Roles. Actualizar Perfiles de Puesto y enviar a RRHH.
· Ver que Política, Misión y Mapa de Procesos de la BCN estén presentes y visibles.
· Tablero de Control (un Ejemplo de RRHH) para gestionar los Planes de Mejora. Crear si no existe.
· Analizar y/o Crear, revisar Política de Backups. Anular soportes ópticos de inmediato, reemplazar por copias de seguridad digitales automáticas a NAS Server o Ubicación LAN en intranet.
· Crear Encuestas vía Google Forms para PIPs.
· Planes de Mejora con el Ciclo de Deming incorporado. Ver un ejemplo »
· Chequear que todas las Inducciones del Sector estén al día.
Cualquier duda y/o consultas: Formulario de Contacto >>