Jawab:

SOP ditetapkan oleh minimal Pejabat JPT Pratama untuk K/L dan Sekretaris Daerah untuk Pemda.

Jawab:

SOP Proses Utama Pengadaan merupakan SOP Makro terhadap 6 SOP Mikro yang berkaitan. SOP Mikro terdiri dari:

1. SOP Perencanaan;

2. SOP Persiapan Pengadaan;

3. SOP Pelaksanaan Pemilihan, yang terdiri dari:

a. SOP Persiapan Pemilihan;

b. SOP Pemilihan Pra Kualifikasi;

c. SOP Pemilihan Pasca Kualifikasi

4. SOP Pelaksanaan Kontrak

Jawab:

Seluruh SOP pada Manajemen Pengadaan harus:

• • Ditetapkan oleh minimal pejabat JPT Pratama untuk K/L dan Sekda untuk Pemda

  • Terdapat tanggal pembuatan dan tanggal efektif

  • Mencantumkan standar mutu baku waktu

  • Simbol, arah panah, keterangan pilihan keputusan yang digunakan sudah sesuai

Jawab:

Pada tahapan pelaksanaan kontrak, kolom mutu baku waktu diisi sesuai dengan masa kontrak sehingga SOP tersebut bisa berlaku untuk semua pekerjaan.

Jawab:

Pada SOP Perencanaan harus terdapat keterlibatan UKPBJ (Jabfung PBJ) untuk melaksanakan asistensi perencanaan pengadaan dan substansi SOP terkait penyusunan perencanaan pengadaan dengan output akhir: RUP yang diumumkan dalam SIRUP

Jawab:

Pada SOP Pemilihan harus terdapat SOP Persiapan Pemilihan, SOP Pemilihan Prakualifikasi dan Pascakualifikasi.

Jawab:

Dalam hal sertifikat standarisasi LPSE masih dalam proses penerbitan, dokumen tersebut dapat digantikan dengan:

1. Berita acara penilaian untuk Standar 5,

2. Berita acara penilaian faktual untuk Standar 9, Standar 10, Standar 11 dan Standar17.

Sedangkan khusus untuk Standar 9, Standar 10, Standar 11, dan Standar 17, dalam hal belum terpenuhi, standar tersebut akan dinilai pada saat proses penetapan UKPBJ sebagai PKP.

Jawab:

a. Tahap Perencanaan, contoh:

- Notulensi penyusunan RUP dengan PA/KPA/PPK d

- Notulensi pembahasan rencana konsolidasi, dll

b. Tahap Persiapan Pengadaan, contoh:

- Notulensi rapat dengan PPK pembahasan penyusunan dan penetapan KAK, HPS dan Rancangan kontrak.

c. Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia, Contoh:

- Review dokumen pemilihan

- Berita acara/notulensi rapat Pokja dengan PPK terkait penetapan metode pemilihan

d. Tahap Pelaksanaan Pemilihan penyedia contoh:

- Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan dan/atau Adendum Dokumen Pemilihan

- Berita Acara Evaluasi Penawaran

- Berita Acara Hasil Klarifikasi dan/atau Hasil Negosiasi Teknis dan Harga

e. Tahap Pelaksanaan Kontrak contoh;

- Notulensi Rapat Progress Pelaksanaan Kontrak

- Notulensi Rapat Pembahasan Permasalahan Kontrak.

Jawab:

Berita Acara/Notulensi/Laporan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (bisa dari seluruh tahapan pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima) disesuaikan dengan setiap kegiatan yang melibatkan kesepakatan beberapa pihak baik yang melibatkan pelaku internal maupun eksternal. Bukti Dukung yang disampaikan dilengkapi dengan Surat Undangan, Daftar Hadir, dan Dokumentasi Lainnya.

Jawab:

• UKPBJ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Link: https://siukpbj.lkpp.go.id/files/5678-berita-acaranotulensi-rapat-dengan-pelaku-pengadaan-dan-atau-pelaku-usaha-1030607.pdf

• UKPBJ Kota Denpasar. Link: https://siukpbj.lkpp.go.id/files/file-377-103-f5401cca9f8.pdf