Descontos

⚠️ Lançamento dos Descontos de Devolução e Indisponibilidade

Quando houver descontos de devolução ou indisponibilidade, eles deverão ser tratados da seguinte forma:

1. Preencha as colunas de desconto:

   • Desc Dev: informe os valores de devolução constantes no SRTrans.

   • Desc Ind: informe os valores de disponibilidade de frota fixa ou disponibilidade de fator ajudante informados no SRTrans.

2. Devolva o valor do desconto para a coluna Fat com CT-e c/ Imposto:

   • Some o valor do desconto ao faturamento bruto da coluna de CTe, restaurando o valor original da receita.

3. Lance o desconto negativo:

   • Nas linhas de desconto, informe o valor de desconto correspondente, porém com sinal negativo, para que o abatimento ocorra apenas no faturamento total.

Por que esse procedimento é necessário?

Os descontos informados pela Ambev normalmente são aplicados sobre uma linha do fechamento, como por exemplo Frota Fixa Ativa. Se o desconto permanecer nessa linha, ele reduzirá proporcionalmente todas as contas que a compõem, o que pode distorcer os indicadores operacionais.

Ao devolver o valor para a coluna CT-e e evidenciar o desconto separadamente como um lançamento negativo na etapa de faturamento, o abatimento ocorrerá apenas no faturamento total, preservando os valores reais de cada conta e garantindo uma análise mais fiel dos resultados.

⚠️ Esse procedimento é fundamental para que os indicadores do fechamento reflitam corretamente a operação e para evitar distorções na análise das contas.