ROTA

Aqui você encontra o passo a passo para lançar notas de serviço emitidas pelo armazém no sistema Benner.

Em algumas unidades temos retenção de ISS.

Após efetuar o login no sistema Benner, acesse a aba “Tributos” e, em seguida, clique em “Fiscal Saída” para incluir uma nova nota de saída. 

Ao abrir a tela de busca de documentos, acesse a aba “Documento” e clique no ícone “+” para incluir uma nova nota fiscal de saída. 

🧾 Preenchimento dos dados da nota

Certifique-se de que está na filial correta, correspondente à emissão da nota.
Em seguida, preencha os campos abaixo:

• Cliente/Fornecedor: selecione o destinatário CRBS (Ambev).

⚠️ Sempre utilize o CNPJ da Ambev correspondente ao município da filial.

• Data de emissão: deve ser igual à data de saída, que devem ser iguais a data da emissão que está na nota fiscal;

• Documento digitado: número da nota fiscal;

• Série: para notas de serviço, utilize sempre a série “E”;

• Operação: O tipo de operação utilizado dependerá do município da unidade: 
  - Operação 8135 → Para unidades que emitem pela prefeitura de outro município e retêm ISS. (Cascavel, Foz, Petrópolis)
  - Operação 8105 → Para unidades que emitem na prefeitura do próprio município e não retêm ISS.
  
  

• Tipo de documento: irá puxar automaticamente ao preencher a operação, caso não puxe, insira NFSE;

• Valor: valor total dos serviços, preencha o valor bruto;

Após preencher todos os campos clique em confirmar no ícone  "✔" (confirmação).

Preenchimento da tela de Tributação

Após clicar em “Confirmar” na tela anterior, será aberta a tela Tributação.
Você pode usar a tecla Tab para navegar entre os campos e facilitar a atualização automática dos dados.

Passo a passo:

1. Natureza Fiscal:

   • Digite 9.1.01 e pressione Tab.

   • Alguns dados da tela serão atualizados automaticamente.
     
     

2. Base Cálc. Contr. Prev.:

   • Informe a base de cálculo (valor total bruto da nota) e pressione Tab.

   • No campo Valor Contr. Prev., insira base de cálculo × 1,20% (CPRB). Pressione Tab para ir ao próximo campo.
     ⚠️ Não arredonde os números após a vírgula.
     
     

3. Município Prestado:

   • Informe o município onde o serviço foi prestado. Para buscar basta digitar asterisco (*) e o nome do munícipio ou parte do nome.
     
     

4. Código Serviço:

   • Digite três vezes o asterisco (*), pressione Tab. O sistema irá preencher automaticamente.
     
     

5. CST:

   • Digite três vezes o asterisco (*), pressione Tab. O sistema preencherá automaticamente.
     
     

6. CNAE:

   • Digite 4930, pressione Tab e selecione 4930-2/02.
     
     

7. CAM:

   • Digite 16.02, pressione Tab.
     
     

8. Base Cálculo ISS e Alíquota ISS:

   • O valor da base irá preencher automáticamente;

   • No campo alíquota preencha com a alíquota do município conforme nota fiscal. Pressione Tab.

   • No campo Valor ISS confira se está conforme a nota;
     
     

9. PIS e COFINS:

   • Continue dando Tab até o campo Base de Cálculo do PIS (já preenchido automaticamente).

   • Preencha os campos:

     • Alíquota PIS: 1,65%

     • Alíquota COFINS: 7,60%
       
       

10. Confirmação:

    • Após preencher todos os campos, clique no ícone de “✔” e depois em Confirmar.

Preenchimento da tela Itens do Documento

Após confirmar a tela de Tributação, será aberta a tela Itens do Documento, aqui nós itemos preencher as três abas (Produto, ICMS, PIS/COFINS) antes de confirmar o lançamento.

Na aba "Produto" preencha os campos conforme abaixo:

1. Seq: digite 1. Aperte Tab.

2. Produto: selecione “Serviços de Transporte Municipal”. Aperte Tab.

   • Utilize o asterisco (*) para buscar o nome do produto.
     
     

3. Unidade: confirme se está como Sv. Aperte Tab.

4. Qtd: digite 1. Aperte Tab.

5. CFOP: insira 9101. Aperte Tab.

6. Total:  valor total da nota.
   
   

✅ Certifique-se de que todas as informações estejam preenchidas antes de prosseguir para o próximo passo.

Ainda tela Itens do Documento, acesse a aba ICMS e preencha os campos conforme abaixo:

1. CST: digite 0.

2. ISS (no final da página):

   • Base de cálculo: valor total da nota.

   • Alíquota: utilize a alíquota informada na nota fiscal.

   • Pressione Tab para que o sistema preencha automaticamente o valor do ISS. Confira se está conforme a nota.

✅ Certifique-se de que todas as informações estejam preenchidas antes de prosseguir para o próximo passo.

Ainda na tela Itens do Documento, acesse a aba PIS/COFINS e siga os passos abaixo:

1️⃣ Bloco PIS

• CST: 1

• Base de Cálculo: valor total da nota

• Alíquota: 1,65%

Pressione Tab e confira se o campo Valor foi preenchido autinaticamente com o valor do PIS.

2️⃣ Bloco COFINS

• CST: 1

• Base de Cálculo: valor total da nota

• Alíquota: 7,60%

Pressione Tab e confira se o campo Valor foi preenchido automaticamente com o valor do COFINS.

3️⃣ Bloco Contribuição Previdenciária (role até o final da tela)

• Código de Atividade: digite 00000140 (cinco zeros seguidos de 140) e pressione Tab.

• Base de Cálculo: valor total da nota

• Pressione Tab para que o sistema preencha automaticamente Alíquota e Valor.
  ⚠️ Note que o valor que puxar no campo Valor, deve ser igual ao  valor que você inseriu no campo "Contr.Prev" na tela de tributação, quando multiplicou o valor total por 1,20%
  
  

✅ Após preencher todos os campos das abas PIS/COFINS e Contribuição Previdenciária, clique no ícone de “✔”  e, em seguida, em “Confirmar” no canto superior da tela para finalizar o lançamento do item.

Clique em SIM na tela que irá abrir.

Tela Retenções — Ajustes iniciais

Após confirmar o item na tela Itens do Documento, será aberta a tela Retenções, onde já estarão pré-cadastrados algumas retenções.
É importante conferir e ajustar os valores conforme necessário.

1️⃣ Excluir os códigos de retenções federais e deixar somente o de ISS.

• Selecione o imposto/código e clique em “Excluir” para remover o registro duplicado.

Clique no campo "valor" e insira o valor do ISS retido que está na nota, de um tab e confirme o ajuste no ícone de “✔”.

✅ Após ajustar clique em “Confirmar” no canto superior da tela para finalizar os ajustes da tela.
Confira se o valor líquido do benner fecha com o valor líquido da nota.
Em seguida clique em SIM na tela de confirmação.

Passo a passo:

1. Na tela inicial, no menu Comandos, clique em Lançamentos Financeiros.

Passo a passo:

1. A tela Contas Financeiras será aberta.

2. No primeiro bloco de Contas Financeiras:

   • Selecione a filial e pressione Tab.

   • No campo Conta, digite 3.1.01.01.001 e pressione Tab.

     • O sistema irá puxar a conta Prestação de Serviços com Transportes.
       
       

   • Clique no ícone "✔" para abrir o lançamento de Centro de Custo.
     
     

3. Em Centro de Custo:

   • Selecione a unidade do armazém e o projeto do armazém.

   • Clique no ícone "✔" para confirmar.
     
     

4. Após confirmar ambos os blocos, clique em CONFIRMAR no canto superior da tela.
   
   

✅ Assim, o lançamento financeiro da nota estará completo e vinculado ao centro de custo correto.

✅ Finalização do Lançamento

Para concluir o processo, clique em “Confirmar” no canto superior da tela inicial.
Após isso, a nota estará totalmente lançada no sistema.