Ajuste dentro del recibo
(Apartado relacionado a la facturación)
Embedded Files
Motivos
Solicitud de ajuste por parte del cliente por los días que no contó con el servicio por falta de pago.
Líneas suspendidas por el periodo completo, el sistema no hace el ajuste automático.
Línea suspendida por deuda con otro operador, suspensión temporal o suspensión total. Cliente solicita el ajuste.
Importante
La línea debe de estar activa, de lo contrario no se podrá solicitar el ajuste. (Invitemos al cliente a realizar el pago y después de ello se comunique para solicitar el ajuste)
El ajuste que se solicita se hace efectivo en la siguiente factura.
El agente no genera el ajuste, ELLO LO HACE EL SUPERVISOR.
Completa la plantilla, informa al supervisor sobre el ajuste con el número de la línea.
Al cliente le informarás que se realizará la verificación de su caso. (No confirmar que se realizará el ajuste)
Ruta
OTHER / INFORMACIÓN / INFORMACIÓN / FACTURACIÓN / DETALLE DE RECIBO / DETALLE DE COBRO - SOLICITUD DE AJUSTE (NO LLEVA CHECK)
Plantilla:
(Número del que llama) // (Consulta del cliente) // (Respuesta del agente)
Linea afectada:
Nombres y apellidos del solicitante:
Tipo y número de documento de identidad:
Periodo afectado:
Descartes realizados:
$$_(ID de llamada)_&&
Consideraciones (aplica para todo tipo de bloqueo)
No se solicita el ajuste por el día en que se desbloquea la línea (Ejemplo: Cliente cuenta con ciclo 16, mantiene bloqueo del 08/05 al 12/05 y el día 12/05 se desbloquea la línea, corresponderá ajuste del 08/05 al 11/05).
Se considera un día si la línea estuvo bloqueada las 24 hrs. (Independiente del tipo de bloqueo)
Para bloqueos por falta de pago, como sabemos se bloquean después o antes de las 00:00 hrs del día de inicio de facturación; para esto si se bloquea hasta la 01:00 hrs del día "X" consideraremos que ese bloqueo se realizó a las 00:00 hrs del día "X", en caso se bloquee a las 23:00 horas del día anterior, consideraremos que ese bloqueo se realizó a las 00:00 hrs del día "X".
Cuando se bloquea a las 23:00 hrs del día 25/05/2022, para esto se considerará que se bloqueo a las 00:00 hrs del día 26/05/2022.
Cuando se bloquea a las 01:00 hrs del día 26/06/2022, para esto se considerará que se bloqueó a las 00:00 hrs del día 26/05/2022.
Algunos motivos de rechazo
TIPIFICACIÓN INCORRECTA: (Tipifica por Ajuste de recarga - Error al realizar cancelación - Error al realizar migración - Tipifica como error operativo cuando corresponde error de sistema).
NO INGRESA MOTIVO DE AJUSTE: (Error de sistema - Error operativo).
DATOS INCORRECTOS E IMPORTE INCORRECTO EN LA PLANTILLA: (Colocan datos de otro titular - No realiza el calculo correcto en base a los días solicitados).
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