La Auditoría Interna es una unidad operativa que tiene por fin liderar el proceso mediante el cual la Unidad de Control Interno obtiene la seguridad de que la exposición al riesgo que enfrenta, es entendida y manejada apropiadamente.
Este proceso constituye una actividad independiente de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones y procedimientos; así como, efectuar las actividades que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de los diversos departamentos, aportando un enfoque sistémico y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y seguimiento.
Se realizara un seguimiento trimestral para corroborar que los procedimientos se realizan de manera correcta con lo establecido por el área y de acuerdo a lo efectuado en la Auditoría.
1.- Informar al titular de la Unidad de Control Interno sobre las deficiencias relevantes, riesgos asociados y sus actualizaciones, identificadas en los procesos sustantivos y administrativos en los que participen y/o son responsables.
2.- Proponer acciones de mejora para el Sistema de Control Interno Institucional.
3.- Coadyuvar con el titular de la unidad, a implementar de forma eficaz y operativa el control interno, atendiendo las deficiencias o áreas de oportunidad detectadas.
4.- Acordar con el titular de la Unidad de Control Interno las acciones para la implementación y operación de las estrategias a utilizar.
5.- Realizar el Reporte Trimestral del Trabajo de la Unidad de Control interno.
6.- Supervisar el trabajo de los encargados de las áreas bajo su responsabilidad, en función de los objetivos planteados, verificando que sus funciones se lleven a cabo con economía, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, y en apego a la normatividad vigente.
7.- Revisar, analizar y autorizar los informes derivados de las auditorias y revisiones de control, enriqueciendo su contenido y verificando que cumplan con la presentación y calidad de los mismos.
8.- Coordinar la captura oportuna en un sistema de información periódica interno de la Unidad de Control Interno, los resultados de las auditorias y revisiones de control.
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