Control, Seguimiento y Auditoría

1.- Informar al titular de la Unidad de Control Interno sobre las deficiencias relevantes, riesgos asociados y sus actualizaciones, identificadas en los procesos sustantivos y administrativos en los que participen y/o son responsables.

2.- Proponer acciones de mejora para el Sistema de Control Interno Institucional.

3.- Coadyuvar con el titular de la unidad, a implementar de forma eficaz y operativa el control interno, atendiendo las deficiencias o áreas de oportunidad detectadas.

4.- Acordar con el titular de la Unidad de Control Interno las acciones para la implementación y operación de las estrategias a utilizar.

5.- Realizar el Reporte Trimestral del Trabajo de la Unidad de Control interno.

6.- Supervisar el trabajo de los encargados de las áreas bajo su responsabilidad, en función de los objetivos planteados, verificando que sus funciones se lleven a cabo con economía, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, y en apego a la normatividad vigente.

7.- Revisar, analizar y autorizar los informes derivados de las auditorias y revisiones de control, enriqueciendo su contenido y verificando que cumplan con la presentación y calidad de los mismos.

8.- Coordinar la captura oportuna en un sistema de información periódica interno de la Unidad de Control Interno, los resultados de las auditorias y revisiones de control.