預算決算
102年度預算
【經費來源】
國庫撥款25億
預計利息收入85萬
(辦理花東地區永續發展計畫之優惠貸款5億元,按貸款利率0.17%計算,利息收入計850千元。)
【預計經費用途】
- 10億520萬 / 補助花東地區永續發展相關計畫
520萬,服務費用(印刷廣告200萬、一般服務-優惠貸款手續費20萬、專業服務費-委託執行修正300萬)
10億,捐助補助與獎助
- 15億 / 花東地區永續發展投資計畫
辦理花東地區永續發展相關投資計畫,以吸引及引導民間業者參與投資花東地區產業,促進產業發展及增加就業。
- 172萬7千 / 一般行政業務費
162萬7千,服務費用(國內旅費43萬2千、國外旅費94萬5千、印刷廣告15萬、專業服務費10萬)
10萬,材料及用品費
102年度決算
【經費來源】
國庫撥款25億
【實際經費用途】
- 17,738,913元 / 補助花東地區永續發展相關計畫
2,176,000元,服務費用(印刷廣告5萬、一般服務-優惠貸款手續費43萬6千、專業服務費-委託執行修正169萬)
15,562,913元,捐助補助與獎助
- 0元 / 花東地區永續發展投資計畫
辦理花東地區永續發展相關投資計畫,以吸引及引導民間業者參與投資花東地區產業,促進產業發展及增加就業。
- 1,193,307元 / 一般行政業務費
1,086,407元,服務費用(郵電費3,240元、旅運費1,005,321元、印刷廣告37,846元、專業服務費4萬)
44,900元,材料及用品費
62,000元,交通運輸設備租金
102年度預決算一覽表
102年度決算計畫
4,604,426 元,優化防災軟實力子計畫 2:成立專責救護隊及高級救護隊計畫
「優化防災軟實力子計畫 2:成立專責救護隊及高級救護隊計畫」 執行數 4,604,426 元,102 年為使同仁的專業技術得以有效發揮, 增加救護處置能力,降低疾病及意外事故所造成之傷害,確保民眾 生命安全健康,提升救護品質及政府專業形象,主要培訓緊急救護 教育推廣助教人員計 33 名,訓練新進鳳凰志工初級救護技術員計 25 名,提升救護應勤裝備器材,均已辦理結案。
19,796 元,慢飛天使希望子計畫 2:學習之鑰—特殊教育未來教室計畫
「慢飛天使希望子計畫 2:學習之鑰—特殊教育未來教室計畫」執行數 19,796 元,主要係臺東縣政府採購轄屬國民小學師生互動教學設備,藉由老師引導學生實作提升學習興趣,將儘速完成後續軟 硬體安裝建置與驗收等事宜,預計有臺東縣大王、豐田、豐年、福原及賓朗國小等 5 校受惠。
6,128,861 元,創建低碳城鄉子計畫 1:電動機車推廣設置計畫
「創建低碳城鄉子計畫 1:電動機車推廣設置計畫」執行數 6,128,861 元,辦理臺東地區電動機車推廣補助、電池充電站設置等措施,加速該縣二行程機車汰換,進而改善臺東縣空氣品質與降低碳排放量。計畫期程 102 年 9 月 23 日至 103 年 3 月 31 日止,本 案尚在執行中。
1,603,867 元,結核病防治計畫
「結核病防治計畫」執行數 1,603,867 元,辦理臺東縣 12 歲以上 2 花東地區永續發展基金總說明中華民國102年度 民眾胸部X光篩檢活動共計 4,713 人,疑似結核病通報個案11例;人才培育共計辦理5場66人參訓;加強衛教宣導共計辦理11場3,000人參與。
2,000,000 元,推動健康農業子計畫 2:新設毛豬小型屠宰場計畫
「推動健康農業子計畫 2:新設毛豬小型屠宰場計畫」執行數 2,000,000 元,經費皆已執行完畢,計畫內容係改善臺東縣肉品市 場屠宰設施,提供衛生安全之溫體豬肉,以維護消費者權益,降低成本,增加競爭力。
1,205,963 元,優化城鄉環境衛生子計畫 3:臺東縣環境教育中心設置計畫
「優化城鄉環境衛生子計畫 3:臺東縣環境教育中心設置計畫」執行數 1,205,963 元,辦理臺東縣環境教育中心設置計畫消防安全設施補強、課程及教材規劃設計、志工培訓及運用、環境教育設施場所認證、環保講習及宣導活動等工作,預計103 年5-6 月辦理驗收結案。