共同供應契約

限獎補助、國科會經費方可使用此類採購方式，販售項目請洽詢各廠商。

流程：申購單位取得共同供應契約報價單→動用預算(通過後應主動通知採保組)→採購保管組線上訂購→線上訂購系統通知廠商→廠商聯繫申購單位交貨等事宜→交貨驗收→申購單位依本校規定進行驗收、登帳、請款核銷→申購單位e-mail採保組驗收紀錄表及發票→採購保管組進行線上驗收回報→結案。

若前案未結，共同供應契約系統無法再次下單。故申購單位務必於交貨後儘速驗收、登帳，並儘速將驗收紀錄表及發票電子檔回傳採購保管組，以免損害其他申購單位訂購權利。

如有任何疑問，請洽採購保管組葉銘貴先生，分機2325。