Generar Archivo Entes

Para utilizar entes de cobro externo, es necesario que la institución (Colegio) haya realizado previamente la contratación del servicio con la entidad correspondiente.

Una vez finalizado el proceso de contratación, la entidad asignará:

• Un código identificador para la institución.

• Una estructura de archivo específica, que será utilizada para informar los cobros realizados.

Dependiendo de la entidad, pueden existir dos modalidades de intercambio de información:

• Envío de archivos de cobro: contienen el detalle de los importes a cobrar a los usuarios.

• Recepción de archivos de rendición: informan los pagos efectivamente realizados.

Para el envío de archivos de cobro, es necesario generar previamente el archivo desde el sistema y luego remitirlo a la entidad de cobro correspondiente.

Es importante tener en cuenta que no todas las entidades requieren el envío de archivos de cobro. Por ejemplo:

• Entidades como Rapipago y Pago Fácil no requieren el envío de archivos de cobro.

• En cambio, entidades como Tarjetas de Crédito, Pagos Link y Pago Mis Cuentas sí requieren el envío de estos archivos.

Para entes de cobro como SIRO, el detalle de los importes a cobrar se envía mediante la generación y envío de cupones directamente a la entidad. Para este caso, se recomienda consultar el siguiente instructivo: Link.

Dependiendo de la entidad de cobro, el archivo a generar podrá contener:

• El detalle de todos los cupones a cobrar, o

• Los débitos automáticos que se realizarán sobre las cuentas de los tutores.

Por ejemplo:

• Entidades como Pagos Link y Pago Mis Cuentas requieren el envío de archivos con el detalle completo de los cupones, incluyendo vencimientos y montos.

• Otras entidades, como Banco Galicia, Banco Patagonia, Tarjeta Naranja, requieren que los tutores se adhieran previamente al servicio (ver Instructivo de Adhesión). Una vez realizada la adhesión y enviado el archivo generado a la página del ente de cobro, los débitos se efectuarán automáticamente sobre las cuentas de los tutores. 

Pasos para la generación del archivo:

Importante: previamente deben estar generados los cupones (ver Instructivo Generación Cupones) . 

1. Acceder a  Menú > Entes de Cobro > Procesos > Generar Archivo Entes

2. En la pantalla, seleccionar los filtros para la previsualización de los cupones a incluir en el archivo:

   • Ente: seleccionar la entidad de cobro.
     (Solo se mostrarán aquellas configuradas para la generación de archivos).

   • Filtros adicionales: definir los parámetros de los cupones a incluir (según corresponda).

3. Presionar el botón "Previsualizar" para visualizar los cupones que serán incluidos en el archivo.

4. Seleccionar los cupones a incluir:

   • Marcar manualmente desde la columna "Sel", o

   • Utilizar la opción de selección masiva (si corresponde).
     
     

5. Una vez validados los cupones, presionar el botón "Generar".

6. Al generar el archivo, se mostrará un enlace de descarga para obtener los archivos que deberán ser enviados al ente recaudador.

Nota:
Una vez que el archivo es enviado al ente, la disponibilidad de los datos puede demorar entre 24 y 48 horas, dependiendo de la entidad.

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