人事業務標準作業流程及內部控制制度自我檢查表

本校人事業務標準作業流程及內部控制制度自我檢查表

組織編制sop 及內部控制制度自我檢查表

1.組織法（規程）及編制表之擬（修）訂

2.分層負責明細表之制（修）訂

03.職務說明書及職務歸系表之擬（修）訂

04.職務異動處理流程表

考試分發sop 及內部控制制度自我檢查表

1 .依法申請考試及格分發

2考試錄取人員訓練與請領考試及格證書

任免遷調sop 及內部控制制度自我檢查表

1 內陞標準作業流程

2 外補標準作業流程03

3 甄審委員會組成

4 新進人員報到

5 聘(僱)用計畫書(表)之擬定

6 進用身心障礙人員標準作業流程

銓審請任SOP 及內部控制制度自我檢查表

1 試用期滿送審

2 公務人員擬任人員送審程序

3 重行審定

4 動態登記

5 曾任憲兵軍種年資提敘

6 曾任無職系職務人員公職年資採任事項

7 借調人員處理作業

8 兼職案件報核程序

9 薦任以下非主管職務代理人之聘僱用及解聘僱(差假、因案停職、休職或奉准保留職缺)報核程序

10 薦任以下非主管職務代理人之聘僱用及解聘僱（考試分發）報核程序

訓練進修SOP 及內部控制制度自我檢查表

1.在職訓練

2 升官等訓練

3 進修

4 登錄終身學習時數

5 專書閱讀心得寫作

服務差勤SOP 及內部控制制度自我檢查表

1 公務人員出國處理案件審核

2 公務人員出境（大陸地區）案件審核

3 請假作業

4 差勤管理

5 休假補助費核發

考核獎懲SOP 及內部控制制度自我檢查表

1 考績委員會組成處理作業

2 平時考核處理作業

3 平時獎懲處理作業

4 年終考績（成）處理作業

5 考績（成）列丁等免職處理作業

6 專案考績（成）處理作業

7 懲戒處理作業

8 停職處理作業

9 停職核薪處理作業

10 復職處理作業

11.教師成績考核作業

待遇保險SOP 及內部控制制度自我檢查表

1俸級核發作業

2 子女教育補助預借與請領

3 結婚、生育、喪葬補助請領

4 兼職費支給作業

5 加班申請與加班費核發

6 公保加保與退保

7 公保現金給付及津貼請領

8 全民健康保險要保與退保作業

9 全民健康保險保險資料變更登記

10教師敘薪作業

11國內出差審核登記及差旅費核發

福利SOP 及內部控制制度自我檢查表

1 文康活動-休閒旅遊活動

2 急難貸款

3 公教員工因公傷病住院醫療補助

退休撫卹SOP 及內部控制制度自我檢查表

(公務人員)

1. 本校公務人員退休

2 本校公務人員資遣

3 本校退休公務人員遺族撫慰金

4 本校公務人員資遣

5 本校退休公務人員月退休金、年撫卹金、月撫慰金核發

6 本校退休公務人員及撫卹遺族照護

7 本校早期退休公務人員特別照護金

8 本校公務人員因公傷殘死亡慰問金核發作業

9 本校聘僱人員離職儲金

(教育人員)

1 本校教育人員（含未銓敘職員）退休

2 本校校教職員撫卹

3 本校退休教職員遺族撫慰金

4 本校教育人員資遣

5 本校月退休金、年撫卹金、月撫慰金核發

6 本校退休人員照護及撫卹遺族照護

7 本校早期退休人員特別照護金核發作業

8 教育人員退休金及其他現金給與補償金