Para comenzar, asegúrate de tener un usuario creado con el correo electrónico principal que operará la licencia.
Luego, sigue estos pasos:

1. En el campo "Correo electrónico", escribe tu e-mail.

2. Haz clic en "¿Olvidaste tu contraseña?".

Aparecerá una ventana emergente.

3. Ingresa nuevamente tu correo electrónico y haz clic en "Enviar".

4. Revisa tu bandeja de entrada o la carpeta de spam. Recibirás un correo con un enlace para establecer una nueva contraseña.

5. Haz clic en el enlace recibido y sigue las instrucciones.

Serás redirigido a un nuevo panel de autenticación.

6. Introduce y confirma tu nueva contraseña, luego selecciona "Actualizar".

¡Y listo! El sistema te llevará nuevamente al panel de inicio de sesión.

Ahora puedes acceder a la plataforma con tu correo y tu nueva contraseña como usuario administrador.

VIDEO EXPLICATIVO 

Instrucciones para la creación de bodegas:

1. Accede a la plataforma y ve al módulo "Administración". Selecciona "Bodegas".

2. Dentro de la opción "Bodegas", haz clic en "Nueva Bodega" en la parte superior derecha de la pantalla.

3. Completa los campos en blanco en el panel de parametrización con información como nombre, país, ciudad, dirección, latitud, y longitud. (Dejar vacío el campo "Prioridad Asignación Bodegas").

4. Marca la casilla "Permitir crear órdenes" si deseas que la bodega pueda alistar y despachar órdenes de pedido.

5. Finaliza el proceso seleccionando "Guardar". El sistema te llevará de vuelta al panel principal de Bodegas, mostrando la información de la nueva bodega creada.

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo: 

VIDEO EXPLICATIVO 

Para parametrización de canales de venta debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Accede al módulo "Administración" y selecciona "Canales de venta".

2. Dentro del panel de canales de venta, elige "Asociar canales de venta".

3. Da clic en la casilla de canales de venta y valida en el listado los canales de ventas disponibles para irlos asociando al sistema

4. Cuando tengas asociados todos los canales de venta asociados selecciona la opción de "Guardar"

5. En caso de que dentro de los canales de venta disponible no se encuentre el tuyo, puedes generar uno nuevo que se sumará al listado general. Para esto, selecciona la opción "Crear canal de ventas"

6. Diligencie los datos solicitados y maque la opción "Aceptar" para asociar el nuevo canal de ventas al sistema

Video explicativo

Para la parametrización de los motivos de ajuste, debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Acceso al Módulo de Administración: Dirígete al módulo "Administración" y selecciona la opción "Motivos de ajuste".

2. Selecciona la opción "Crear motivo" que aparece en la parte superior derecha de la pantalla

3. Agrega el nombre específico del motivo de ajuste

4. Si necesitas asociar un motivo estándar, vas a volver a la opción "Motivos de ajuste" y e ingresarás a la opción "Asociar motivos" acá seleccionarás un motivo estándar o existente

Vídeo explicativo

1. Accede al módulo de Operación:
Desde el menú principal, selecciona el módulo “Operación” y luego haz clic en la opción “Productos”.

2. Realiza la búsqueda del producto:
En el panel general de productos, utiliza la barra de búsqueda o los filtros disponibles para encontrar el producto que necesitas.
Puedes buscarlo por:

• Nombre del producto

• Código EAN o código externo

• Tipo ABC

• Seller

• Categoría (simple o kit/combo)

• Estado (activo o inactivo)

3. Visualiza la información detallada:
Una vez identificado el producto, haz clic en el ícono “+” al final de la grilla para desplegar más información.

4. Consulta disponibilidad y ubicación:
Dentro del detalle podrás ver:

• Bodega(s) donde se encuentra disponible el producto.

• Ubicación exacta del producto (si el layout de bodega está activo).

• Índice de ordenamiento o nivel jerárquico dentro de la bodega.

Con estos pasos podrás hacer consultas rápidas y precisas sobre tus productos en Velocity Go.

Órdenes Uno a Uno:

Para generar órdenes manualmente:

1. Accede al módulo "ÓRDENES" y selecciona "Nueva orden".

2. Completa los campos obligatorios, como canal de ventas, país, dirección, etc.

3. Agrega productos desde el almacén seleccionado.

4. Opcionalmente, incluye detalles como costo de envío, descuentos y notas.

5. Guarda la orden para pasar automáticamente al estado de picking.

Órdenes Masivas por Archivo Plano:

Para cargar múltiples órdenes desde un archivo:

1. Ve al módulo "ÓRDENES" y elige "Pendientes".

2. Selecciona "Carga masiva" y descarga la plantilla.

3. Descarga la plantilla para tu país y llena los campos obligatorios y guarda el archivo.

4. Regresa a "ÓRDENES", selecciona "Carga masiva", elige el seller y la bodega.

5. Selecciona el archivo y carga. Revisa y, si es necesario, corrige errores.

6. Aprueba las órdenes, y estas pasan al entorno de picking o novedad por inventario si no cuentas con la cantidad de producto suficiente para despacho.

Órdenes por Integración:

Para integrar órdenes automáticamente:

1. Guarda y pasa a la etapa de pruebas, enviando órdenes desde el punto de origen.

2. Verifica la correcta toma de campos y estados de procesamiento.

3. Una vez validadas, las órdenes se sincronizará en el sistema para su procesamiento y entrarán a estado de picking, pendientes o novedad por inventario dependiendo de las bodegas asociadas.

Para realizar el proceso de edición o modificación de órdenes, debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Ubica cualquier orden que quieras editar la información

2. Ingresa a la orden y selecciona la opción "Editar orden" 

3. Cuando nos aparezca la información general de la misma podremos editar todos los datos exceptuando la información de seller, bodega, valor total y producto.

4. Una vez edites los campos necesarios, selecciona la opción de "Guardar"

Para realizar el proceso de cancelación de órdenes, debes seguir las siguientes instrucciones:

5. Ubica cualquier orden que quieras cancelar

6. Ingresa a la orden y selecciona la opción "Cancelar orden" 

7. Selecciona el motivo estándar de la cancelación

8. Digita la razón de la cancelación y selecciona la opción aceptar

9. Una vez edites los campos necesarios, selecciona la opción de "Guardar"

Nota: Solo podrás cancelar órdenes antes de que estas entren al proceso de despacho. Hasta el estado "Asignar piloto", después de esto, las órdenes no podrán ser canceladas.

A continuación te comparto el paso a paso para entender cada una de las secciones que contienen los estados de órdenes en el sistema velocity

Ubica el Módulo "Órdenes" a continuación vamos a describir cada uno de los estados y lo que significan por cada sección

1. Pendientes: A este estado ingresarán todas las órdenes que tienen una integración, pero que no tienen bodegas asignadas, por lo que de forma manual se deberá realizar la actividad de asignación de bodegas

2. Express: Este no es un estado puntualmente, pero si es una promesa de entrega a la cual le debemos prestar mucha atención ya que entra con una prioridad por encima de las demás, pues su entrega se tiene que hacer super rápido

3. Picking: Este estado significa que la orden u órdenes están iniciando el proceso de alistamiento y el bodeguero está realizando la selección de los productos

4. Packing: Este estado significa que las órdenes están en proceso de empaque o embalaje, acá se realiza la generación de rótulos y guías

5. Novedad de picking: Es un estado bajo el cual debemos actuar muy rápido, pues significa que hubo un problema asociado a producto con una orden específica y debemos realizar ajustes, tal como lo compartimos en pasos anteriores

6. En progreso: En esta sección encontrarás diferentes estados, los cuales son:

• Asignar piloto: Significa que las órdenes salieron del proceso de packing y están listas para que se le asigne un mensajero u operador para ser despachadas

• Asignado a piloto: Es un estado que significa que las órdenes ya tienen asignado un mensajero u operador y estamos listos para que pasen a recoger

• Recoger: Este estado significa que el mensajero u operador de transporte está recogiendo los pedidos para iniciar el proceso de entrega

• En camino: Es un estado que indica que indica que la orden va en camino a la dirección de entrega y que próximamente será finalizada

• Devolución: Este estado tiene su propia sección dentro del módulo de órdenes, sin embargo, se encuentran también en progreso, dado que en el momento que se confirme un nuevo intento de entrega estas van a migrar nuevamente al estado de "Asignar piloto"

7. Finalizadas: Es una sección donde al igual que "En progreso" se encontrarán diferentes estados, los cuales son:

• Entregado: Este estado significa que la orden ha sido entregada y cerrada con éxito

• Cancelado: Este estado indica que la orden se canceló por diferentes situaciones o novedades en los diferentes procesos antes de ser entregada

• Devolución aceptada: Este estado indica que la orden tuvo varios intentos de entrega y no se logró hacer una entrega exitosa por lo que se retorna el producto a bodega

8. Programadas: Esta al igual que "Express" no es un estado sino una promesa de entrega y contempla todas las órdenes que tiene una promesa de entrega programada para una fecha en específico

9. Con novedad: Esta sección contiene todas las órdenes que se encuentran en el siguiente estado:

• Novedad de inventario: Estas órdenes básicamente están en espera a que se realice un cambio de producto o que llegue un nuevo abastecimiento a bodega

10. Devoluciones: Acá vamos a encontrar todas las órdenes que se encuentran en el siguiente estado:

• Devolución: Este estado nos indica que la orden bajo el intento de entrega no se logró entregar y acá como lo indicamos en pasos anteriores se debe hacer un nuevo intento de entrega

11. Atrasadas: No representa a un estado en específico, sino que va a consolidar todas las órdenes de las que no hemos cumplido la promesa de entrega y tenemos atrasadas en el proceso de entrega

12. Nueva orden: Esto no es un estado, sino que como se indica en pasos anteriores es la funcionalidad para crear y cargar al sistema órdenes uno a uno.

Para realizar el proceso de carga de inventario inicial o ajustes de inventario debes seguir las siguientes instrucciones:

1. Ubica el módulo de "Operación" y selecciona "Inventario"

2. Selecciona la opción "Ajustar inventario masivo" descarga la plantilla, pero antes lee las consideraciones

3. Diligencia la plantilla descargada con los campos solicitados y guardala en tu computador

4. Regrese a la plataforma y carga el archivo con la opción "Cargar"

5. Confirma la carga y el sistema te llevará a los movimientos de inventario, donde se reflejará el ajuste realizado

Para realizar este paso puedes ingresar al siguiente enlace de video explicativo:

VIDEO: AJUSTE MASIVO DE INVENTARIO