💲จัดซื้อวงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท💲
💲จัดซื้อวงเงินต่ำกว่า 100,000 บาท💲
ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อวงเงินต่ำ 100,000 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) หลังจากได้บันทึกขออนุมัติงบประมาณ/จัดกิจกรรมหรือเสนอผู้บริหารและได้รับการแจ้งอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการจากผู้อำนวยการโรงเรียนแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดขอบเขตรายละเอียดพัสดุที่จะจัดซื้อตามแบบร่างฯ พร้อมเสนอชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามโครงการพร้อมลงรายละเอียดใน✍️1. ร่างขอบเขตงานซื้อPDF DOC หากซื้อเฉพาะวัสดุให้แนบ ✍️2.รายการประมาณการ DOC และหากเป็นครุภัณฑ์ให้แนบ ✍️3.คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์DOC ******หากมีทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ให้แยกรายการจัดซื้อออกเป็นสองรายการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ เขียนระบุเหตุเหตุผลและความจำเป็นที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลงสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง
ผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดราคากลาง โดยสืบราคาจาก 3 ร้านค้า พร้อมบันทึกลง ✍️4.ใบสืบราคา DOC หากไม่ทำใบสืบราคาให้ทำใบเสนอราคาDOC แนบมาแทน หรือให้แนบโบว์โชว์ หรือ ปริ้นรายละเอียดจากเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดราคาสินค้า ลิงค์และวันเวลาที่สืบราคา
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ
จัดทำเอกสารขออนุมัติ ส่งที่ตะกร้างานแผน🧺
✍️5.บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง DOC + พร้อมแนบเอกสารหมายเลข 1, 2, 3,4,5 และ + ***สำเนาโครงการ ส่งที่ตะกร้างานแผนฯ พัสดุฯ การเงิน เจ้าหน้าที่นำเสนอผู้บริหารอนุมัติ
*****************************************************************************************************************************************************
ทำสัญญาหรือออกคำสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารข้อมูล เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดต่อร้านค้า เจรจาต่อรองราคา
เจ้าหน้าที่จัดทำใบสั่งซื้อหรือสัญญาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ และเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ค้ามาทำสัญญาซื้อขายตามที่ตกลงในสัญญา
ผู้ค้าตกลงทำสัญญา พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขายส่งมอบและกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุ
ผู้ขายส่งมอบสินค้า/บริการ โดยมีหลักฐานใบส่งของ หรือหากเป็นบุคลธรรมดาให้กรอกเอกสาร ✍️6.ใบส่งของ DOC ของโรงเรียน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งมอบเจ้าหน้าที่บันทึกและเก็บเข้าคลังพัสดุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ เบิกพัสดุ พร้อมกรอกรายละเอียด✍️7.ใบเบิกพัสดุ DOC
การชำระเงิน
เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการชำระเงินตามเงื่อนไขในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ
ผู้ค้าออกใบเสร็จรับเงินหรือหากเป็นบุคลธรรดา ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้กรอก ✍️8.ใบสำคัญรับเงิน DOC โดยละเอียด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแนบ 9.ภาพถ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อโดยละเอียดDOC
หมายเหตุ: ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและจัดทำเอกสารอย่างครบถ้วนเพื่อความโปร่งใส ห้างพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โทร 0996170749