Olá, Magalus. Tudo bem?

Sua loja passa a ofertar entrega SFS Abelhinha também em D0, demais não?? 

Vamos entender melhor como irá funcionar?

Entrega em D0: prazo de entrega para o mesmo dia da compra (caso a aprovação do pagamento ocorra dentro do prazo estabelecido).

Lojas com prazo de entrega D1: o prazo D0 será ofertado de segunda a sexta-feira, entre 0h (meia noite) e o horário limite de oferta (veja no final desta mensagem o horário limite correspondente à sua loja).

Lojas com prazo de entrega D2: o prazo D0 será ofertado às segundas, quartas e sextas-feiras, entre 0h (meia noite) e o horário limite de oferta (veja no final desta mensagem o horário limite correspondente à sua loja).

Fora deste período (entre 0h e o horário limite), o prazo de entrega continua sendo D1 ou D2 (considerando o prazo atual da sua loja).

Importante: independente se a entrega for D0 ou D1/D2, o símbolo apresentado no mobile estoquista será o da Abelhinha (não será Foguetinho).

Lojas impactadas Abaixo:

DATA ATIVAÇÃO 27/05/2023

560

717

877

921

DATA ATIVAÇÃO  03/06/2023

5

20

277

469

527

562

803

984

1268

1565

DATA ATIVAÇÃO  10/06/2023

3

7

28

75

298

526

530

533

537

538

543

545

699

707

709

765

885

1118

DATA ATIVAÇÃO17/06/2023

1

14

511

623

711

721

926

1541

1562

1622

1644

DATA ATIVAÇÃO 24/06/2023

56

111

154

228

401

413

438

483

977

1170

1266

1272

1274

1531

Olá, Magalus. Tudo bem??

Estou passando para avisá-los de que a 2ª janela para cadastro de avariados está aberta! Aproveite para cadastrar aquilo que faltou.

Lembrando que, a partir de abril.23, passamos a trabalhar assim (sem exceções):

 Do dia 1º ao dia 05 de cada mês: período de cadastro de itens avariados.

 Do dia 06 ao dia 10: análise e liberação das etiquetas pelo gerente de loja.

 Do dia 11 ao dia 15: o sistema é novamente aberto para cadastro de mais itens avariados.

 Do dia 16 ao dia 20: nova janela para liberação das etiquetas cadastradas.

Comunico também que o gerente será responsável apenas por liberar  ou negar etiquetas. O cadastro delas deverá ser feito por um destes cargos:

• Líder de estoque

• Assistente de vendas JR

• Gestor

• Vendedor Especial

• Vendedor Z

Contamos com vocês!

Olá, Magalus. Tudo bem?

Vocês sabem a diferença entre produtos reoperados e produtos avariados??

Produtos Reoperados

São itens que passaram pelo DQS e ganharam uma etiqueta de desconto gerada pelo DQS.

Produtos Avariados

São itens que fazem parte do estoque da loja (recebidos em processos de troca ou que sofreram pequenas avarias por estarem expostos), para os quais a loja gera uma etiqueta de desconto.

É possível a loja gerar etiqueta de reoperado ou o DQS gerar etiqueta de avariado?

Não!

Como eu consigo diferenciar um produto e outro?

Através do ML.Admin/ Produtos Ocorrência, a loja consegue consultar todas as etiquetas de reoperado ou avariado existentes para a loja.

Como eu realizo o endereçamento desses itens?

Considerando a etiqueta, a loja deve movimentar os itens reoperados para a rua 94 e os itens avariados para a rua 91?

Tenho itens com etiqueta de reoperado/ avariado no mostruário, como endereçar esses itens?

Se possuem etiqueta cadastrada, devem ser endereçados como reoperado ou como avariado.

Por que o endereçamento correto é importante?

Porque a partir deste mês (julho); itens que não estiverem endereçados corretamente terão suas etiquetas baixadas (não será possível utilizá-las nas vendas).

Produtos avariados e reoperados são ofertados para clientes site?

Não. Se estiverem com etiquetas ativas, esses itens NÃO serão ofertados para os clientes do site.

É possível fazer transferência entre lojas de produtos reoperados/ avariados?

Não. Se a loja o fizer, a etiqueta não acompanhará a transferência (a etiqueta de uma loja não serve para a outra).

Conto com vocês para fazerem o endereçamento correto tanto do avariado como do reoperado!

Ah! Havendo produtos avariados pendentes de cadastro, façam até amanhã. A partir do dia 06 abriremos a janela para liberação somente!

Restando dúvidas, estou à disposição.

Um abraço, 

Olá, Magalus! Tudo bem com vocês?

Lojas inserida no projeto "CD Substituto"!

Com o CD Substituto, todas as vendas saída CD, após serem resgatadas no caixa, irão gerar internamente uma NF de faturamento (tipo 751). 

Trata-se de um processo simples que não muda quase nada o dia a dia da loja, mas é super importante que prossigam com a leitura deste e-mail.

O que é "CD Substituto"?

Um projeto fiscal que tem por objetivo recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - sujeitos à substituição tributária - uma única vez (antes do projeto o ICMS-ST era recolhido em duplicidade muitas vezes). 

O que muda para a loja?

Com a implantação do projeto, sempre que loja resgatar no caixa uma venda saída CD, será gerada uma Nota Fiscal chamada “venda à ordem” (tipo de nota 751), que será enviada automaticamente ao e-mail do cliente. É fundamental, portanto, que o e-mail do cliente seja solicitado/ checado em todas as vendas!

E se o cliente perguntar o motivo da solicitação do e-mail dele?

Esclareça que trabalhamos com a Nota Fiscal Eletrônica e que o e-mail é necessário para o envio dessa NF.

Se o cliente realmente não tiver e-mail?

Se o cliente não tiver e-mail e solicitar a nota fiscal, a loja poderá, no mesmo dia da venda, consultar e reimprimir a NF, através do sistema Gemco. Esse procedimento é importantíssimo nos casos de vendas para pessoa jurídica. Lembrando que, baseado nessa NF (Venda à Ordem – tipo 751), a loja JAMAIS poderá entregar produto.

Haverá movimentação de estoque na loja, considerando que passaremos a gerar a NF “Venda à Ordem", logo após resgate da venda no caixa?

Não. O estoque da loja não será impactado de forma nenhuma.

Com qual NF o produto do cliente será entregue?

Após a geração da NF “venda à ordem” pela loja, o CD gerará outras duas notas fiscais:

 Uma “transferência simbólica” para a loja (essa transferência não será impressa, será apenas para registro nos livros fiscais, e não atualizará o estoque da loja, pois a entrega do produto será efetuada pelo CD).

 Uma “remessa por conta e ordem” para o cliente, que será impressa pelo CD e acompanhará o produto até o destino. Além da nota impressa de remessa por conta e ordem, o cliente receberá a nota de venda à ordem em seu e-mail.

Como faço para estornar uma venda saída CD?

O estorno no caixa permanece inalterado, contudo, como a loja passa a gerar NF para todas as vendas saída CD, é essencial que a loja faça o cancelamento também no ML.Admin para gerar a NF de entrada.

A troca ou cancelamento de vendas saída CD mudou?

Havendo necessidade de realizar a troca ou cancelamento da venda, o próprio sistema verificará qual o status da venda (quais notas fiscais foram geradas), realizando internamente todas as transações necessárias, sem nenhum trabalho adicional por parte da loja.

Se após a implantação eu tiver algum problema, quem devo procurar?

A loja deverá entrar em contato com o Help Desk.

Link:  https://helpdesk.magalu.com.br/hc/pt-br/requests/new

Olá, Magalus.

Tudo bem com vocês?

A partir deste mês (Julho), passaremos a considerar o endereçamento para manter ou baixar etiquetas de desconto para itens reoperados e também avariados.

Ontem, dia 10.07, realizamos as baixas das etiquetas de reoperados fora do endereçamento.

Caso tenha sido baixada indevidamente alguma etiqueta, ou seja, o item reoperado está na loja, mas não estava endereçado corretamente, favor inserir no formulário abaixo para providenciarmos o ajuste:

https://forms.gle/KEzoCS971cXxfGUn8

O endereçamento correto de 100% do estoque da loja só traz ganhos! 

Bóra endereçar! 

Excelente dia e semana pra todos!

Harmonia e Alegria! 

Olá, Magalus. Tudo bem??

A partir de agora, o Caixa Móvel irá resgatar todos os nossos serviços: Garantia Estendida, Roubo e Furto, Compra Segura, Casa Protegida e Lu Conecta! 

Demais, não?? 

Ele só não vai passar dinheiro e Cartão Conteúdo (esses continuam sendo registrados no PDV), o restante vai passar TUDINHO*!!

A impressão continua sendo o TAC (Termo de Autorização do Cliente), mas é possível imprimir o contrato de duas formas: 

Cliente: através do SuperApp Magalu

Magalu: através do Sandiego, consultando o pedido

Obs.: se o e-mail do cliente estiver cadastrado certinho, ele também recebe o contrato por lá. 

Para saber mais, acesse os links:

Link Portal do saber

Caixa Móvel

*Para quem possui as maquininhas vermelhas da GETNET, aguardem que em breve teremos novidades sobre o registro de vendas com o Cartão Luiza! 

 Excelente fechamento de mês com MUUUUITOS SERVIÇOS! 

Um abraço, 

Olá, Magalus. Tudo bem com vocês??

Passando para lembrar que, visando proporcionar uma entrega mais rápida para o cliente, sua loja passará a receber pedidos retira 3P também via FLUXO DIRETO!

Vamos entender o processo??

O que muda no FLUXO DIRETO? 

Em vez receber pedidos retira 3P exclusivamente via ABA, a loja passa a receber também via transportadora GFL (o que for mais rápido).

Os pedidos retira 3P entregues pela GFL virão com romaneio?

Não. Para a resguardar a loja, orientamos tirar uma foto da tela do mobile do transportador com os dados da entrega.

Como fazer o recebimento sistêmico desses pedidos vindos no FLUXO DIRETO?

A entrada também é via "Abastecimento" e deve acontecer assim que os pedidos forem entregues na loja, seguindo estes passos:

📌 Acessar a opção "Abastecimento" do mobile estoquista.

📌 Pular a etapa de leitura do romaneio (apertar botão verde no rodapé da tela). 

📌 Ler a etiqueta (ou digitar o número dela, incluindo o traço).

📌 Adicionar o pedido (confirmar a mensagem sobre "divergência").

📌 Confirmar/ finalizar o Abastecimento.

ATENÇÃO: SE TIVER PEDIDOS RETIRA PENDENTES DE ENTRADA SISTÊMICA, INDEPENDENTE SE 3P, KABUM, NETSHOES, MAGALU, REGULARIZE IMEDIATAMENTE PARA QUE O CLIENTE RECEBA A MENSAGEM DE "DISPONÍVEL PARA RETIRADA". 

Como me certificar que a entrega é de RETIRA LOJA e não um pedido qualquer cujo cliente inseriu o endereço da loja como se fosse o dele?

Observando a etiqueta do pedido. Se constar o número da sua loja na parte de cima da etiqueta, RECEBA. Se não constar número de loja e observar que abaixo do nome do cliente o endereço é o da loja, RECUSE!

Olá, Magalus. Tudo bem com vocês??

Sua loja passará a receber, além do retira 3P, também o retira Netshoes! 

Esse envio será feito via FLUXO DIRETO!

O que é o "FLUXO DIRETO"? 

Em vez de receber os pedidos retira Nets via ABA, a loja recebe via transportadora GFL (um motorista passa na loja para deixar os pedidos a serem retirados pelos clientes).

Os pedidos retira Nets e 3P entregues pela GFL virão com romaneio?

O romaneio é enviado somente quando se trata de envio via CD (ABA). Não sendo entregue nenhum documento físico, para resguardar a loja, orientamos tirar uma foto da tela do mobile do transportador com os dados da entrega.

Como fazer o recebimento sistêmico desses pedidos vindos no FLUXO DIRETO?

A entrada também é feita dentro de "Abastecimento" e deve acontecer assim que os pedidos forem entregues na loja, seguindo estes passos:

 Acessar a opção "Abastecimento" do mobile estoquista.

 Pular a etapa de leitura do romaneio (apertar botão verde no rodapé da tela). 

 Ler a etiqueta (ou digitar o número dela, incluindo o traço).

 Adicionar o pedido (confirmar a mensagem sobre "divergência").

 Confirmar/ finalizar o Abastecimento.

ATENÇÃO: SE TIVER PEDIDOS RETIRA PENDENTES DE ENTRADA SISTÊMICA, INDEPENDENTE SE 3P, KABUM, MAGALU, REGULARIZE IMEDIATAMENTE PARA QUE O CLIENTE RECEBA A MENSAGEM DE "DISPONÍVEL PARA RETIRADA".

Como me certificar que a entrega é de RETIRA LOJA e não um pedido qualquer cujo cliente inseriu o endereço da loja como se fosse o dele?

Observando a etiqueta do pedido. Se constar o número da sua loja na parte de cima da etiqueta, RECEBA. Se não constar número de loja e observar que abaixo do nome do cliente o endereço é o da loja, RECUSE!

Onde armazenar os pedidos retira Nets??

Nas prateleiras já utilizadas para armazenamento de retira 3P!

>>Lojas impactadas Abaixo.

Loja Regional         Divisão

1130 CAMPO BOM VIRTUAL

1140 CAMPO BOM VIRTUAL

1142 CAMPO BOM VIRTUAL

1182 CAMPO BOM VIRTUAL

1534 CAMPO BOM VIRTUAL

424 CAXIAS DO SUL SUL

450 CAXIAS DO SUL SUL

489 CAXIAS DO SUL SUL

1001 CAXIAS DO SUL SUL

1070 CAXIAS DO SUL SUL

1190 CAXIAS DO SUL SUL

408 PORTO ALEGRE SUL

409 PORTO ALEGRE SUL

410 PORTO ALEGRE SUL

412 PORTO ALEGRE SUL

413 PORTO ALEGRE SUL

414 PORTO ALEGRE SUL

419 PORTO ALEGRE SUL

420 PORTO ALEGRE SUL

426 PORTO ALEGRE SUL

427 PORTO ALEGRE SUL

428 PORTO ALEGRE SUL

430 PORTO ALEGRE SUL

431 PORTO ALEGRE SUL

434 PORTO ALEGRE SUL

438 PORTO ALEGRE SUL

439 PORTO ALEGRE SUL

444 PORTO ALEGRE SUL

472 PORTO ALEGRE SUL

480 PORTO ALEGRE SUL

483 PORTO ALEGRE SUL

633 PORTO ALEGRE SUL

993 PORTO ALEGRE SUL

1022 PORTO ALEGRE SUL

1074 PORTO ALEGRE SUL

1093 PORTO ALEGRE SUL

Olá, Magalus. Tudo bem?

Para diminuir o risco de a loja realizar uma recusa indevida, ou seja, apertar o botão "Sem estoque" tendo estoque disponível para atender o pedido - de site ou de venda remota -, passamos a solicitar a digitação do login para seguir a operação.

A partir de agora, então, ao recusar um pedido, o mobile estoquista apresentará a mensagem: "Você está recusando um pedido de venda site ou venda remota. Confirme ciência informando seu login XX_XXXXX abaixo", de modo que somente após a digitação do login, a recusa seja concluída/ confirmada!

Obs.: o login apresentado na mensagem será sempre o login de quem abriu o app "mobile estoquista" e só ele será aceito para seguir com o processo!

Lembrem-se: o botão "Sem estoque" deve ser utilizado somente quando não houver produto lacrado para atender o cliente!

Olá, Magalus. Tudo bem?

O time de Planejamento de Vendas liberou a consulta dos pedidos estornados no caixa que precisam ser cancelados também no ML.Admin! Aeeehhh! 

Para consultar os pedidos nessa situação, o time de estoque deverá acessar Portal Luiza/ Minhas Ferramentas/ Portal de Resultados e, dentro da área do Líder de Estoque, localizar a opção "Pedidos de Estorno", 

link: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/b9c8160a-2d7a-4c2f-a5fd-7cca1d580ba0/page/p_sk3apgec3c

ATENÇÃO: nesse primeiro momento, a consulta estará restrita ao time de estoque, utilizando o e-mail estoquistaxxx@magazineluiza.com.br. Qualquer outro e-mail utilizado, dará erro!

Excelente final de semana! 

Olá, Magalus. Tudo bem?

Com as alterações no processo de monitoramento de alarme (gerente sendo acionado apenas em caso de sinistro na loja), é fundamental que os equipamentos de segurança estejam em pleno funcionamento.

Pensando nisso, o pessoal de Segurança Patrimonial, gerou o documento anexo para que vocês, lideranças, possam realizar os testes necessários ainda essa semana!

ATENÇÃO: esse teste deve acontecer QUINZENALMENTE! Programem-se!

Olá, Magalus. Tudo bem?

Antes de trocar produtos Vizzion ou notebook Positivo, faça contato com esses fornecedores! Essa simples atividade pode evitar trocas desnecessárias, as quais comprometem o indicador de TDC da sua loja.

Fornecedor Vizzion:

WhatsApp de Atendimento: (11) 99276-6226

Fornecedor Positivo (apenas para Notebooks Motion):

Central: 0800 727 5135 

Atendimento de 08h às 18h de seg a sex. Das 8h às 12h no sábado.

Obs.: o analista Positivo auxiliará o Magalu na resolução do caso. Confirmado o defeito (não liga/teclado) será ofertado o reparo com a extensão de garantia de +12 meses ou a troca do produto.

**O tempo de resposta é de, no máximo, 2 minutos!**

Contamos com você para reduzirmos o número de trocas na empresa!

Olá, Magalus. Tudo bem??

Para evitar trocas desnecessárias de móveis, analise sempre a possibilidade de substituição de peças. 

A troca somente da peça é o melhor caminho tanto para o Magalu - que evita gastos desnecessários - como para o cliente, uma vez que o reparo é bem mais rápido do que uma troca com desmontagem, coleta, nova entrega e nova montagem.

O pedido da peça ocorre via chamado, dentro do Automídia (Portal Luiza/ Minhas Ferramentas/ Abert. Chamado) e os responsáveis pela abertura dele são:

• Montador: quando o cliente compra o serviço de montagem Magalu.

• Equipe de estoque: quando o cliente NÃO compra o serviço de montagem conosco.

No anexo constam orientações sobre quando solicitar ou não peças e também sobre como realizar a abertura do chamado. Não deixe de ver! 

É importante reforçar também outras duas super oportunidades que temos:

1) Vender a nossa montagem diminui o índice de trocas, pois somente o montador Magalu tem orientação para montar e solicitar possíveis peças, em vez de partir direto para a troca (um montador terceiro não fará o mesmo). 

2) Em 100% das vendas de móveis, é preciso reforçar com o cliente que os volumes devem ser deixados no cômodo onde ele será montado. Ou seja, o cliente precisa solicitar isso ao entregador para evitar deslocamento posterior por parte do montador que estará sozinho.

Contamos com você!

Ótimo dia e final de semana com muuuitas vendas! 

Olá, Magalus. Tudo bem?

O sistema do Consórcio Magalu passou por mudanças e, por conta disso, houve alteração também no fluxo de venda com carta de crédito de eletro.

Pedimos, por gentileza, que acesse o link abaixo para ficar por dentro delas:

https://docs.google.com/document/d/1qvT0EtDWh2ZW1hNYA1bio-Dyg2GfKRt9/edit

Restando dúvidas, estamos à disposição.

Olá, Magalus. Tudo bem?

Com relação ao indicador de "Entrega no prazo - Abelhinha", sabemos que tem um impacto alto na remuneração variável da equipe de estoque (líder de estoque e assistente JR) com peso de 30  pontos (30 de 100). 

Devido à expressividade dessa meta, inserimos abaixo os principais problemas que podem ocorrer, bem como em quais situações o realizado da meta poderá ser revisto/ corrigido, de modo a não impactar o salário do time de estoque. 

Muita atenção a estas situações:

ROUBO DE CARGA

Todos os pedidos Abelhinha (SFS) que forem roubados durante o período de entrega do motorista serão desconsiderados para efeito de premiação.

LOJA FECHADA POR DECRETO

Pedidos que caírem durante o fechamento e, por motivo de força maior (decreto rígido), NÃO puderem ser entregues aos clientes, serão desconsiderados.

Atenção: havendo possibilidade de trabalho interno, pedimos que os pedidos sejam todos faturados e expedidos para entrega ao cliente. Precisamos trabalhar para impactar o mínimo possível nossos clientes.

LOJA ALINHA FECHAMENTO POR FERIADO E PRAZO NÃO É AJUSTADO POR FALHA DE OUTRAS ÁREAS

Loja ou ponto focal alinha -  com 2 dias de antecedência do feriado municipal ou estadual - e, por falha de outras áreas, a alteração de prazo não acontece no sistema, fazendo com que vençam entregas no dia em que a loja ficou fechada.

DESASTRES NATURAIS (ALAGAMENTOS, por exemplo)

Não havendo possibilidade de realizar entregas, devido a desastres naturais, tais como: alagamentos e ciclones, os pedidos impactados também serão desconsiderados.

PROBLEMAS/ INSTABILIDADES SISTÊMICAS

Havendo instabilidade sistêmica de 2 horas ou mais, no período da manhã, que impeça o faturamento de pedidos Abelhinha, os pedidos impactados por essa instabilidade serão desconsiderados.

CARRO QUEBRADO

Serão desconsiderados pedidos pendentes de entrega, quando o carro do motorista quebrar após às 13h!

Antes das 13h, a loja deverá acionar o ponto focal do CD para buscar alternativas para entregar os pedidos dentro do prazo ao cliente! 

FALTA DE MOTORISTA

Serão desconsiderados pedidos pendentes de entrega, quando houver falta de motorista após às 12h!

Antes das 12h, a loja deverá acionar o ponto focal do CD para buscar alternativas para entregar os pedidos dentro do prazo ao cliente!

PEDIDOS NÃO ENTREGUES DEVIDO ALTO VOLUME

A operação deve estar preparada para variações de até 30% do volume regular ou em promocionais que tenham sido avisados com mais de 2 semanas de antecedência. Volume acima desse patamar serão desconsiderados.

EM TODOS OS CASOS CITADOS:

• Em qualquer das situações descritas, é essencial enviar evidências a respeito do problema, bem como a lista dos pedidos afetados (pedidos que irão atrasar ou já estão atrasados para o cliente, devido ao problema).

• Evidências e lista de pedidos devem ser direcionados sempre ao ponto focal no CD.