• INDICADOR DE AUSENTISMO POR TODA CAUSA: 

Para el mes de agosto de 2025 se presenta un total de 45.5 horas de ausentismo por toda causa.

Las ausencias presentadas en el mes de agosto son las siguientes:

- Permisos personales: 5.5 horas.

- Permisos médicos: 4 horas.

- Incapacidades: 36 horas.

Los colaboradores incapacitados fueron:

- Sonia Janeth Salazar Oviedo (1 día)

- Juan Carlos Perez Rodas (3 días)

INDICADOR  CAPACITACIONES:

Para el mes de agosto se tenían programadas las siguientes capacitaciones:

SIG: 

Realiza una (1) capacitacion programada:

- Indicadores de los procesos.

SG-SST:

Tenía una (1) capacitación programada que no fue realizada:

- Riesgo físico, uso y mantenimiento de los EPP.

COPASST:

Tenían una (1) capacitación la cual fue realizada:

- Roles y responsabilidades.

GESTIÓN DE OPERACIONES:

Tenía una (1) capacitación reprogramada que fue realizada:

- Apertura mental para mejorar la adaptabilidad a los cambios y planteamientos estratégicos.

GESTIÓN JURIDICA:

Realiza capacitación programada:

- Capacitación anual SIPLA.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

Tenía una (1) capacitación programa la cual fue realizada:

- Comunicación: Lenguaje corporal.

CONTABILIDAD Y FINANZAS:

Tenía una (1) capacitación programada, que no se realizo:

-Plan Internacionalización e implicaciones en las cartillas de calificación de Usuarios de Zonas Francas.

De las 70 capacitaciones programadas para el año 2025; para el mes de agosto se han realizado cuarenta y dos (42) capacitaciones, lo que representa un 60 % de cumplimiento en el indicador para el mes de agosto de 2025.

• INDICADOR PRESUPUESTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

El presupuesto de Gestión Administrativa se ejecuto en un 84.52 %,  ejecutándose todos los rubros presupuestados para el mes, (los rubros de servicios públicos se concervan en menor valor, al igual que los meses anteriores).

Del valor proyectado para el mes de agosto y el cual corresponde a $104.695.150, se ejecutaron $88.484.031, obteniendo una ejecución presupuestal del 84.52 % para el mes de agosto del presente año.

Del valor total presupuestado del año  y el cual corresponde a $1.295.423.646 se ha ejecutado al mes de agosto el valor de $765.310.639 lo cual corresponde al 59.08% de ejecución del presupuesto total del año.

• INDICADOR PRESUPUESTO GESTIÓN HUMANA: 

EL nivel de cumplimiento del presupuesto de Gestión Humana para el mes de agosto es del 160.08 % donde se ejecutaron todos los rubros presupuestados para este mes y el rubro de formaciones y capacitaciones presupuestado en el mes de julio.

El valor presupuestado para Gestión Humana para el mes de agosto es de $4.052.077 y se ejecuto lo correspondiente a $6.486.467 lo cual representa un 160.08% de ejecución presupuestal.

Del valor total presupuestado del año  y el cual corresponde a $66.250.215 se he ejecutado al mes de agosto el valor de $40.709.413 lo cual corresponde al 61.45 % de ejecución del presupuesto total del año.

• INDICADOR PRESUPUESTO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: 

El nivel de cumplimiento del presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial para el mes de agosto es del 102.96 % donde se ejecutaron todos los rubros presupuestados para este mes.

El valor presupuestado para Responsabilidad Social Empresarial para el mes de agosto es de $1.501.032 y se ejecuto lo correspondiente a $1.545.435 lo cual representa un 102.96 % de ejecución presupuestal.

Del valor total presupuestado del año  y el cual corresponde a $20.578.913 se he ejecutado al mes de agosto el valor de $13.232.058 lo cual corresponde al 64.30 % de ejecución del presupuesto para el año 2025.

• INDICADOR DE AUSENTISMO POR TODA CAUSA: 

Para el mes de julio de 2025 se presenta un total de 36 horas de ausentismo por toda causa, dichas horas corresponden a ausentismo por incapacidad.

Las ausencias presentadas en el mes de julio son las siguientes:

- Permisos personales: 0 horas.

- Permisos médicos: 0 horas.

- Incapacidades: 36 horas.

Los colaboradores incapacitados fueron:

- Sonia Janeth Salazar Oviedo (4 días)

INDICADOR  CAPACITACIONES:

Para el mes de julio se tenían programadas las siguientes capacitaciones:

SG-SST:

Realiza una (1) capacitacion:

- Riesgo de condiciones de seguridad (Riesgo público).

BRIGADA EMPRESARIAL:

Tenían una (1) capacitación la cual fue realizada:

- Primeros Auxilios.

GESTIÓN DE OPERACIONES:

Tenía una (1) capacitación programada que fue realizada:

- Actualización en Comercio Exterior.

GESTIÓN JURIDICA:

Realiza capacitación programada:

- Nueva Reforma Laboral Colombiana.

GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:

Tenía una (1) capacitación programada que fue realizada:

- Como proteger tu identidad y la imagen corporativa.

De las 70 capacitaciones programadas para el año 2025; para el mes de julio se han realizado treinta y siete (37) capacitaciones, lo que representa un 53 % de cumplimiento en el indicador para el mes de julio de 2025.

• INDICADOR PRESUPUESTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

El presupuesto de Gestión Administrativa se ejecuto en un 95.12 %,  ejecutándose todos los rubros presupuestados y otros no presupuestados para el mes, (los rubros de serviciospúblicos de agua disminuyeron significativamente ya que del área técnica se solicitó a Aguas y Aguas las matrículas por separado del edificio de operaciones y administrativo y la factura correspondiente a la matrícula madre será pagada en su totalidad por la Agrupación).

Del valor proyectado para el mes de julio y el cual corresponde a $102.873.078, se ejecutaron $97.857.888, obteniendo una ejecución presupuestal del 95.12 % para el mes de julio del presente año.

Del valor total presupuestado del año  y el cual corresponde a $1.295.423.646 se ha ejecutado al mes de julio el valor de $676.856.608 lo cual corresponde al 52.25% de ejecución del presupuesto total del año.

• INDICADOR PRESUPUESTO GESTIÓN HUMANA: 

El nivel de cumplimiento del presupuesto de Gestión Humana para el mes de julio es del 58.07 % donde se ejecutaron todos los rubros presupuestados para este mes, excepto el rubro de formaciones y capacitaciones.

El valor presupuestado para Gestión Humana para el mes de julio es de $4.553.309 y se ejecuto lo correspondiente a $2.644.053 lo cual representa un 58.07% de ejecución presupuestal.

Del valor total presupuestado del año  y el cual corresponde a $66.250.215 se he ejecutado al mes de julio el valor de $34.222.946 lo cual corresponde al 51.66 % de ejecución del presupuesto total del año.

• INDICADOR PRESUPUESTO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: 

El nivel de cumplimiento del presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial para el mes de julio es del 95.74 % donde se ejecutaron todos los rubros presupuestados para este mes.

El valor presupuestado para Responsabilidad Social Empresarial para el mes de julio es de $1.501.032 y se ejecuto lo correspondiente a $1.437.032 lo cual representa un 95.74 % de ejecución presupuestal.

Del valor total presupuestado del año  y el cual corresponde a $20.578.913 se he ejecutado al mes de julio el valor de $11.686.623 lo cual corresponde al 56.79 % de ejecución del presupuesto para el año 2025.