Search this site
Skip to main content
Skip to navigation
SMI BPMSPH
Lapor
Lapor Pengaduan (Kaldu Emas)
Lapor Suap Pungli
Lapor Gratifikasi siGAP PROTANI
Lapor Penolakan SPG
Agenda Sosialisasi PK
Kebijakan & Sasaran
Kebijakan
Sasaran
Program Kerja
Struktur
Beranda
Panduan SMI
1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Istilah dan Definisi
4. Konteks Organisasi
4.1. Memahami organisasi dan konteksnya
4.2. Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
4.3. Menentukan lingkup sistem manajemen anti penyuapan
4.4. Sistem manajemen anti penyuapan
4.5. Penilaian risiko penyuapan
5. Kepemimpinan
5.1. Kepemimpinan dan komitmen
5.2. Kebijakan anti penyuapan
5.3. Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi
6. Perencanaan
6.1. Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang
6.2. Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya
6.3. Perencanaan perubahan mutu dan anti penyuapan
7. Dukungan
7.1. Sumber daya
7.2. Kompetensi
7.2.1. Umum
7.2.2. Proses mempekerjakan
7.3. Kepedulian dan pelatihan
7.4. Komunikasi
7.5. Informasi terdokumentasi
7.5.1. Umum
7.5.2. Membuat dan memperbaharui
7.5.3. Pengendalian informasi terdokumentasi
8. Operasi
8.1. Perencanaan dan pengendalian operasi
8.2. Uji kelayakan
8.3. Pengendalian keuangan
8.3.1. Umum
8.3.2. Jenis dan jangkauan pengendalian
8.3.3. Informasi untuk penyedia eksternal
8.4. Pengendalian non keuangan
8.5. Penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan BPMSPH dan rek
8.6. Komitmen anti penyuapan
8.7. Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa
8.8. Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan
8.9. Meningkatkan kepedulian
8.10. Investigasi dan penanganan penyuapan
9. Evaluasi Kinerja
9.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
9.2. Audit internal
9.3. Tinjauan manajemen
9.4. Tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan
10. Perbaikan
10.1. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
10.2. Peningkatan berkelanjutan
Lampiran 1. Isu-isu internal dan eksternal
Lampiran 2. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan
Lampiran 3. Proses Bisnis
Lampiran 4. Penilaian Analisis Risiko Anti Penyuapan
Lampiran 5. Kebijakan Anti Penyuapan
Lampiran 6. Struktur Organisasi
Lampiran 7. Sasaran Anti Penyuapan
Lampiran 8. Program Kerja Anti Penyuapan
Prosedur SMI
A. HALAMAN JUDUL
B. LEMBAR PENGESAHAN
4. KONTEKS ORGANISASI
7. DUKUNGAN
8. OPERASI
9. EVALUASI KINERJA
10. PERBAIKAN
Formulir SMI
Form. Pakta Integritas Pegawai
Form. Pakta Integritas Pengguna Jasa
Form. Pakta Integritas Penyedia Jasa
Form. Survei Anti SPG
Form. Lapor Suap Pungli
Form. Lapor Gratifikasi sigaPROTANI
Form. Penolakan anti SPG
Form. Evaluasi Isu-Isu Internal Eksternal
Form. Sibaper
Form. Uji Kelayakan Penyedia Jasa
Form. Uji Kelayakan Pengguna Jasa
Form. Uji Kelayakan Pegawai
Kuisioner Survei IPAK BPMSPH
Absensi
Isu-Isu Eksternal dan Internal
Eviden
Kebijakan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Sasaran
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Program Kerja
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Isu-Isu Eksternal Internal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Daftar Induk Dokumen
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Diklat Pemahaman SMAP
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Penilaian Risiko
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Pakta Integritas
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Kelayakan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Riwayat Perubahan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Kaji Ulang Dokumen
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Laporan Suap Pungli Gratifikasi dan Investigasi
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Evaluasi Kinerja
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Tim Kepatuhan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Audit Internal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Tinjauan Manajemen
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Audit Eksternal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Perbaikan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
PEDOMAN
2023
2022
2021
2020
2019
2018
PROSEDUR
2023
2022
2021
2020
2019
2018
FORMULIR
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Manual SNI ISO
Cara Melapor
FAQ
Contact
Login
SMI BPMSPH
Lapor
Lapor Pengaduan (Kaldu Emas)
Lapor Suap Pungli
Lapor Gratifikasi siGAP PROTANI
Lapor Penolakan SPG
Agenda Sosialisasi PK
Kebijakan & Sasaran
Kebijakan
Sasaran
Program Kerja
Struktur
Beranda
Panduan SMI
1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Istilah dan Definisi
4. Konteks Organisasi
4.1. Memahami organisasi dan konteksnya
4.2. Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
4.3. Menentukan lingkup sistem manajemen anti penyuapan
4.4. Sistem manajemen anti penyuapan
4.5. Penilaian risiko penyuapan
5. Kepemimpinan
5.1. Kepemimpinan dan komitmen
5.2. Kebijakan anti penyuapan
5.3. Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi
6. Perencanaan
6.1. Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang
6.2. Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya
6.3. Perencanaan perubahan mutu dan anti penyuapan
7. Dukungan
7.1. Sumber daya
7.2. Kompetensi
7.2.1. Umum
7.2.2. Proses mempekerjakan
7.3. Kepedulian dan pelatihan
7.4. Komunikasi
7.5. Informasi terdokumentasi
7.5.1. Umum
7.5.2. Membuat dan memperbaharui
7.5.3. Pengendalian informasi terdokumentasi
8. Operasi
8.1. Perencanaan dan pengendalian operasi
8.2. Uji kelayakan
8.3. Pengendalian keuangan
8.3.1. Umum
8.3.2. Jenis dan jangkauan pengendalian
8.3.3. Informasi untuk penyedia eksternal
8.4. Pengendalian non keuangan
8.5. Penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan BPMSPH dan rek
8.6. Komitmen anti penyuapan
8.7. Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa
8.8. Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan
8.9. Meningkatkan kepedulian
8.10. Investigasi dan penanganan penyuapan
9. Evaluasi Kinerja
9.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
9.2. Audit internal
9.3. Tinjauan manajemen
9.4. Tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan
10. Perbaikan
10.1. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
10.2. Peningkatan berkelanjutan
Lampiran 1. Isu-isu internal dan eksternal
Lampiran 2. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan
Lampiran 3. Proses Bisnis
Lampiran 4. Penilaian Analisis Risiko Anti Penyuapan
Lampiran 5. Kebijakan Anti Penyuapan
Lampiran 6. Struktur Organisasi
Lampiran 7. Sasaran Anti Penyuapan
Lampiran 8. Program Kerja Anti Penyuapan
Prosedur SMI
A. HALAMAN JUDUL
B. LEMBAR PENGESAHAN
4. KONTEKS ORGANISASI
7. DUKUNGAN
8. OPERASI
9. EVALUASI KINERJA
10. PERBAIKAN
Formulir SMI
Form. Pakta Integritas Pegawai
Form. Pakta Integritas Pengguna Jasa
Form. Pakta Integritas Penyedia Jasa
Form. Survei Anti SPG
Form. Lapor Suap Pungli
Form. Lapor Gratifikasi sigaPROTANI
Form. Penolakan anti SPG
Form. Evaluasi Isu-Isu Internal Eksternal
Form. Sibaper
Form. Uji Kelayakan Penyedia Jasa
Form. Uji Kelayakan Pengguna Jasa
Form. Uji Kelayakan Pegawai
Kuisioner Survei IPAK BPMSPH
Absensi
Isu-Isu Eksternal dan Internal
Eviden
Kebijakan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Sasaran
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Program Kerja
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Isu-Isu Eksternal Internal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Daftar Induk Dokumen
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Diklat Pemahaman SMAP
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Penilaian Risiko
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Pakta Integritas
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Kelayakan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Riwayat Perubahan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Kaji Ulang Dokumen
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Laporan Suap Pungli Gratifikasi dan Investigasi
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Evaluasi Kinerja
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Tim Kepatuhan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Audit Internal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Tinjauan Manajemen
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Audit Eksternal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Perbaikan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
PEDOMAN
2023
2022
2021
2020
2019
2018
PROSEDUR
2023
2022
2021
2020
2019
2018
FORMULIR
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Manual SNI ISO
Cara Melapor
FAQ
Contact
Login
More
Lapor
Lapor Pengaduan (Kaldu Emas)
Lapor Suap Pungli
Lapor Gratifikasi siGAP PROTANI
Lapor Penolakan SPG
Agenda Sosialisasi PK
Kebijakan & Sasaran
Kebijakan
Sasaran
Program Kerja
Struktur
Beranda
Panduan SMI
1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Istilah dan Definisi
4. Konteks Organisasi
4.1. Memahami organisasi dan konteksnya
4.2. Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
4.3. Menentukan lingkup sistem manajemen anti penyuapan
4.4. Sistem manajemen anti penyuapan
4.5. Penilaian risiko penyuapan
5. Kepemimpinan
5.1. Kepemimpinan dan komitmen
5.2. Kebijakan anti penyuapan
5.3. Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi
6. Perencanaan
6.1. Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang
6.2. Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya
6.3. Perencanaan perubahan mutu dan anti penyuapan
7. Dukungan
7.1. Sumber daya
7.2. Kompetensi
7.2.1. Umum
7.2.2. Proses mempekerjakan
7.3. Kepedulian dan pelatihan
7.4. Komunikasi
7.5. Informasi terdokumentasi
7.5.1. Umum
7.5.2. Membuat dan memperbaharui
7.5.3. Pengendalian informasi terdokumentasi
8. Operasi
8.1. Perencanaan dan pengendalian operasi
8.2. Uji kelayakan
8.3. Pengendalian keuangan
8.3.1. Umum
8.3.2. Jenis dan jangkauan pengendalian
8.3.3. Informasi untuk penyedia eksternal
8.4. Pengendalian non keuangan
8.5. Penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan BPMSPH dan rek
8.6. Komitmen anti penyuapan
8.7. Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa
8.8. Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan
8.9. Meningkatkan kepedulian
8.10. Investigasi dan penanganan penyuapan
9. Evaluasi Kinerja
9.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
9.2. Audit internal
9.3. Tinjauan manajemen
9.4. Tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan
10. Perbaikan
10.1. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
10.2. Peningkatan berkelanjutan
Lampiran 1. Isu-isu internal dan eksternal
Lampiran 2. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan
Lampiran 3. Proses Bisnis
Lampiran 4. Penilaian Analisis Risiko Anti Penyuapan
Lampiran 5. Kebijakan Anti Penyuapan
Lampiran 6. Struktur Organisasi
Lampiran 7. Sasaran Anti Penyuapan
Lampiran 8. Program Kerja Anti Penyuapan
Prosedur SMI
A. HALAMAN JUDUL
B. LEMBAR PENGESAHAN
4. KONTEKS ORGANISASI
7. DUKUNGAN
8. OPERASI
9. EVALUASI KINERJA
10. PERBAIKAN
Formulir SMI
Form. Pakta Integritas Pegawai
Form. Pakta Integritas Pengguna Jasa
Form. Pakta Integritas Penyedia Jasa
Form. Survei Anti SPG
Form. Lapor Suap Pungli
Form. Lapor Gratifikasi sigaPROTANI
Form. Penolakan anti SPG
Form. Evaluasi Isu-Isu Internal Eksternal
Form. Sibaper
Form. Uji Kelayakan Penyedia Jasa
Form. Uji Kelayakan Pengguna Jasa
Form. Uji Kelayakan Pegawai
Kuisioner Survei IPAK BPMSPH
Absensi
Isu-Isu Eksternal dan Internal
Eviden
Kebijakan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Sasaran
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Program Kerja
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Isu-Isu Eksternal Internal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Daftar Induk Dokumen
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Diklat Pemahaman SMAP
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Penilaian Risiko
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Pakta Integritas
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Kelayakan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Riwayat Perubahan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Kaji Ulang Dokumen
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Laporan Suap Pungli Gratifikasi dan Investigasi
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Evaluasi Kinerja
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Tim Kepatuhan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Audit Internal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Tinjauan Manajemen
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Audit Eksternal
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Perbaikan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
PEDOMAN
2023
2022
2021
2020
2019
2018
PROSEDUR
2023
2022
2021
2020
2019
2018
FORMULIR
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Manual SNI ISO
Cara Melapor
FAQ
Contact
Login
Lampiran 1.Â
Isu-isu internal dan eksternal
Google Sites
Report abuse
Page details
Page updated
Google Sites
Report abuse
