DAFTAR ISI
A. HALAMAN JUDUL
B. LEMBAR PENGESAHAN
C. DAFTAR ISI
7. DUKUNGAN
F.AP-7.1.1. Pakta Integritas Pegawai
F.036/ BPMSPH Kebutuhan Pelatihan
F.AP-7.5.1 Daftar Induk Dokumen
F.AP-7.5.2 Daftar Distribusi Dokumen
F.AP-7.5.3 Usulan Perubahan Dokumen
8. OPERASI
F.AP-8.2.1 Uji Kelayakan PPK
F.AP-8.2.2 Uji Kelayakan Penyedia Jasa
F.AP-8.2.3 Uji Kelayakan Pejabat Pengadaan
F.AP-8.2.4 Uji Kelayakan Tim Pendukung Pengadaan
F.AP-8.2.5 Uji Kelayakan Pengguna Jasa
F.AP-8.2.6 Uji Kelayakan Bendahara
F.AP-8.2.7 Uji Kelayakan Jabatan Pegawai
F.AP-8.5.1 Permintaan Barang dan Jasa
F.AP-8.5.2 Daftar Penyedia Jasa
F.AP-8.5.3 Monitoring Penyedia Jasa
F.AP-8.5.4 Evaluasi Penyedia Jasa
F.AP-8.6.1 Identifikasi Rekan Bisnis
F.AP-8.6.2 Komitmen Anti Penyuapan Penyedia Jasa
F.AP-8.6.3 Komitmen Anti Penyuapan Pengguna Jasa
F.AP-8.7.1 Logbook Laporan Hadiah dan Sumbangan
F.AP-8.7.2 Pelaporan Penerimaan Hadiah dan Sumbangan
F.AP-8.7.3 Analisa Pelaporan Hadiah dan Sumbangan
F.AP-8.10.1 Pelaporan Penyuapan
F.AP-8.10.2 Logbook Laporan Penyuapan
F.AP-8.10.3 Penunjukkan Tim Investigasi
F.AP-8.10.4 Laporan Hasil Investigasi
9. EVALUASI KINERJA
F.AP-9.2.1 Daftar Hadir
F.AP-9.2.2 Program Audit
F.AP-9.2.3 Kertas Kerja Audit Internal
F.AP-9.2.4 Checklist Audit Internal
F.AP-9.2.5 Lembar Ketidaksesuaian
F.AP-9.2.6 Form Laporan Audit Internal
F.AP-9.3.1 Daftar Hadir
F.AP-9.3.2 Notulen Rapat Tinjauan Manajemen
F.AP-9.4 Notulen Rapat Tinjauan Tim Kepatuhan
