Aplikasi Proses RKA
Pada Aplikasi Proses RKA telah dilakukan penelitian dan penelaahan atas RKA Satker. Hasil penelaahan final berupa data Rencana Keluaran, Rencana Penarikan Dana, Objek Pemeriksaan, dan Pengadaan Barang/Jasa dimanfaatkan sebagai data sumber pada Menu Baseline Aplikasi Prisma-Pelaporan.
Single Data Entry
Perekaman RKP/RKSP TA 2024 dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi PRISMA. Data Objek Pemeriksaan pada Aplikasi Prisma akan menjadi data referensi pada Aplikasi SMP.
Perekaman RKP/RKSP TA 2024 pada Menu Rencana (Baseline)
Menu Baseline berisi Informasi Keluaran, Anggaran, Objek Pemeriksaan, dan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan DIPA/RKA/POK/Kertas Kerja final yang telah selesai ditelaah oleh Direktorat PSMK, Biro Keuangan, dan Biro Umum.
Penambahan Menu Status pada Menu Rencana
Pada Menu Rencana terdapat penambahan info status data yang meliputi :
Input Data Terbuka
Menunjukkan status data apakah terbuka dan dapat dilakukan proses input/edit (biru) atau terkunci (merah).
Data Telah Valid
Menunjukkan status data yang diinput apakah telah valid/sesuai (biru) atau belum valid/sesuai (merah).
Data Belum Divalidasi
Menunjukkan status data apakah pada menu Validasi Data telah divalidasi (biru) atau belum divalidasi (merah).
Penggabungan Menu Dokumen Pendukung dan Rekap
Saat ini menu Dokumen Pendukung dan Menu Rekap disatukan menjadi Menu Dokumen dan Rekap.
Penambahan Menu Validasi PBJ Satker
Pada menu Rencana tab Baseline terdapat penambahan proses validasi data Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang dilakukan oleh LO Sarpras Satker.
Penambahan Menu Kinerja Anggaran
Pada Menu Kinerja Anggaran, terdapat hasil evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi. Batas waktu pengambilan data realisasi adalah setiap tanggal 5 bulan pelaporan.
Penambahan Sub Menu Data Detail SAKTI
Pada Tab Menu Realisasi Anggaran, terdapat penambahan sub menu Data Detail yang berisi uraian transaksi bulan pelaporan. Data ini merupakan tarikan dari aplikasi SAKTI yang digunakan sebagai dasar nilai realisasi anggaran pada aplikasi Prisma-Pelaporan.
Tab Menu Pagu
Tab Menu Pagu merupakan informasi anggaran setiap satuan kerja diambil dari data referensi RKA-KL awal pada Aplikasi SAKTI. Pada Tab Menu ini Satker agar memastikan pagu anggaran telah sesuai dengan data Satker.
Tab Menu Rencana Keluaran
Tab Menu Rencana Keluaran merupakan rincian penyelesaian keluaran per bulan per Rincian Output (RO) dalam periode satu tahun anggaran (Januari s.d Desember). Data rencana keluaran merupakan tarikan data dari Aplikasi Proses RKA. Pada Tab Menu ini Satker agar memastikan data rencana keluaran telah sesuai dengan data Satker. Apabila belum sesuai, langkah perekaman pada menu Rencana Keluaran adalah sebagai berikut. Pastikan tombol kanan atas berwarna biru tertulis Input Data Terbuka.
Pilih update data >> isi rencana penyelesaian keluaran pada kotak abu-abu >> klik simpan.
Mohon pastikan bahwa rencana penyelesaian keluaran telah sesuai dengan target keluaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka pada kolom sisa akan muncul angka selisih antara target dengan rencana penyelesaian keluaran dalam satu tahun anggaran.
Pada Tahun 2024 terdapat beberapa RO yang dipergunakan oleh beberapa satker. Panduan pengisian beberapa Rencana Penyelesaian RO sebagai berikut:
Tab Menu Rencana Penarikan Dana
Tab Menu Rencana Penarikan Dana merupakan rincian rencana realisasi anggaran per bulan per keluaran dalam periode satu tahun anggaran (Januari s.d Desember). Data rencana penarikan dana merupakan tarikan data dari Aplikasi Proses RKA. Pada Tab Menu ini Satker agar memastikan data rencana penarikan dana telah sesuai dengan data Satker. Apabila belum sesuai, langkah perekaman pada menu Rencana Penarikan Dana adalah sebagai berikut. Pastikan tombol kanan atas berwarna biru tertulis Input Data Terbuka.
Pilih update data >> isi rencana penarikan dana pada kotak abu-abu>> klik simpan.
Mohon pastikan bahwa rencana penarikan dana telah sesuai dengan pagu. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka pada kolom sisa pagu akan muncul angka selisih antara pagu dengan rencana penarikan dana dalam satu tahun anggaran.
Tab Menu Objek Pemeriksaan
Tab Menu objek pemeriksaan berisi data dan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan dilaksanakan berupa objek/judul pemeriksaan beserta kebutuhan anggaran. Tab menu objek pemeriksaan hanya dipergunakan bagi satuan kerja pelaksana BPK yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Data objek pemeriksaan merupakan tarikan data dari Aplikasi Proses RKA. Pada Tab Menu ini Satker agar memastikan data objek pemeriksaan telah sesuai dengan data Satker. Apabila belum sesuai, Satker dapat menyesuaikan data inputan pada aplikasi Prisma-Pelaporan.
Pada menu ini, terdapat kolom kode berisi tiga digit wajib diisi berurutan mulai dari 001 s.d 999 pada setiap Rincian Output. Kode tiga digit tersebut merupakan kode indentitas unik untuk setiap objek pemeriksaan (LHP), yang akan menjadi data referensi pada Aplikasi SMP. Mohon pastikan bahwa objek pemeriksaan diberikan kode yang berutan mulai dari pemeriksaan LK, Kinerja dan DTT, sehingga angka kode terakhir sama dengan jumlah objek pemeriksaan. Selain itu, Mohon penulisan uraian kegiatan sesuai dengan tabel di bawah ini.
Langkah perekaman pada tab menu Objek Pemeriksaan sebagai berikut. Pastikan tombol kanan atas berwarna biru tertulis Input Data Terbuka.
Pilih update objek >> pilih tombol tambah>> Isi kolom judul, entitas, waktu pelaksanaan, output, jenis pemeriksaan, kebijakan pemeriksaan, fokus, PN/PP, dan volume>> klik simpan.
Untuk memasukkan anggaran per objek pemeriksaan, klik Link Akun>>pilih tombol tambah>>pilih akun>>isi biaya yang diperlukan sesuai jenis akun>> klik simpan.
Selanjutnya adalah memasukkan detail mandays pemeriksaan, klik link Mandays>>pilih tombol tambah>>pilih peran dalam tim pemeriksaan>>isi jumlah orang masing-masing peran>>isi jumlah hari masing-masing orang>>klik simpan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
Waktu pelaksanaan adalah waktu dimulainya pemeriksaan dengan pilihan triwulan I/triwulan II/triwulan III/triwulan IV. Data ini wajib diisi untuk RO LHP, RO LHP Interim/Pendahuluan, dan RO LHP Tematik.
Tidak perlu mengisi (checklist) pada isian kolom BA BUN.
Pemeriksaan yang menggunakan akun 524211 (Belanja perjalanan biasa - luar negeri), maka kolom tujuan negara akan otomatis terbuka untuk diisi. Ketik tujuan negara dan pilih dari daftar negara yang tersedia.
Dalam mengisi mandays pemeriksaan, jumlah hari PJ/WPJ/PT tidak lebih besar dari KT/KST/AT dan jumlah hari AT tidak lebih besar dari KT. Data ini wajib diisi untuk RO LHP, RO LHP Interim/Pendahuluan, dan RO LHP Tematik.
Panduan pengisian detail tagging Kebijakan Pemeriksaan, Fokus, dan PN PP untuk pemeriksaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.
Langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan kesesuaian data volume dan anggaran yang telah direkam pada menu objek pemeriksaan-update objek dengan volume dan anggaran keluaran pada RKA-KL. Mohon pastikan bahwa kolom volume rencana telah sama volume objek dan pagu anggaran telah sama dengan rencana anggaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian, mohon untuk memperbaiki data volume dan anggaran pada tab menu objek pemeriksaan-update objek.
Pilih tab menu objek pemeriksaan-RPD/RPK Objek, maka akan muncul tampilan seperti berikut.
Langkah selanjutnya adalah mengisi Rencana Penyelesaian Keluaran dan Rencana Penarikan Dana per Obrik untuk setiap Triwulan. Klik update data >> isi target volume keluaran dan rencana penarikan dana >> klik simpan. Mohon pastikan bahwa data yang diinput telah sesuai (kolom sisa berisi angka nol).
Aplikasi Prisma tab menu objek pemeriksaan dilengkapi dengan fitur kontrol, untuk memastikan bahwa RPK dan RPD per obrik sama dengan tab menu Rencana Keluaran dan tab menu Rencana Penarikan Dana.
Tab menu objek pemeriksaan pada aplikasi PRISMA akan menjadi data referensi pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Hal ini merupakan salah satu upaya integrasi sistem informasi yang ada di BPK dan penerapan single data entry.
Tab Menu Pengadaan Barang/Jasa
Tab menu Pengadaan Barang/Jasa berisi data pengadaan barang/jasa yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode satu tahun anggaran. Pada intinya, dalam Menu ini memuat semua rencana umum pengadaan yang tertuang di SIRUP. Data pengadaan barang/jasa merupakan tarikan data dari Aplikasi Proses RKA. Pada Tab Menu ini Satker agar memastikan data pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan data Satker yang tertuang di SIRUP. Apablila belum sesuai, Satker dapat menyesuaikan data inputan pada aplikasi Prisma-Pelaporan maupun melakukan tambah paket pengadaan sesuai data pada Aplikasi SIRUP LKPP.
Langkah perekaman pada tab menu Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut. Pastikan tombol kanan atas berwarna biru tertulis Input Data Terbuka. Pilih tombol update data >>pilih tombol + untuk menambah paket pengadaan baru.
Isi kolom ID Paket sesuai dengan Kode RUP pada Aplikasi SiRUP LKPP, jika ID belum tersedia, dapat diinput sementara dengan nomor urut 1,2…dst.
Isi kolom Nama Paket sesuai dengan Nama Paket Pengadaan pada Aplikasi SiRUP LKPP atau Form isian RUP yang telah disusun oleh Satker saat Penyusunan RKA dan disepakati dalam Berita Acara 5 Pihak.
Isi kolom Jenis Belanja sesuai dengan mata anggaran yaitu 52 untuk belanja barang dan 53 untuk belanja modal.
Isi kolom Cara Pengadaan sesuai dengan cara pengadaan akan dilakukan, apakah melalui Penyedia, Penyedia dalam Swakelola, atau melalui Swakelola, pilih salah satu yang sesuai.
Jika cara pengadaan adalah swakelola, metode Pemilihan akan otomatis terisi Swakelola pula.
Langkah selanjutnya adalah memilih tipe swakelola yang dilaksanakan yaitu:
- Tipe I (Swakelola yang disiapkan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran),
- Tipe II (Swakelola yang disiapkan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran namun dilaksanakan oleh K/L/PD lain),
- Tipe III (Swakelola yang disiapkan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran namun dilaksanakan oleh Ormas) dan
- Tipe IV (Swakelola yang direncanakan secara umum oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan/atau direncanakan dan disiapkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, serta dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat).
Jika yang dipilih adalah Penyedia atau Penyedia dalam Swakelola, maka Langkah selanjutnya adalah memilih metode pemilihan yang sesuai dengan dokumen RUP satker.
Isi nilai RUP dengan Nilai Paket Pengadaan yang ada dalam dokumen RUP satker.
Isi rencana waktu penandatanganan kontrak (dimulainya pelaksanaan pekerjaan).
Isi rencana waktu Serah terima pekerjaan (pekerjaan selesai dilaksanakan).
Centang jika penyedia termasuk ke dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.
Isi Persentase TKDN dengan melakukan pengecekan atas barang atau jasa yang dibeli melalui website http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php
Selanjutnya simpan paket dengan melakukan klik tombol simpan.
User dapat melakukan perubahan dan menghapus paket pengadaan menggunakan tombol Update data dan Delete. Namun jangan lupa untuk melalukan simpan setiap selesai melakukan perubahan data.
contoh akses website http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php
Tab Menu Dokumen Pendukung
Tab menu Dokumen pendukung memiliki fitur yang memungkinkan satker untuk mengunggah dokumen pendukung atas data dan informasi anggaran yang direkam pada aplikasi PRISMA, diantaranya Matrik Perubahan Objek Pemeriksaan dan Rincian Kertas Kerja/POK. Langkah unggah dokumen pada menu Dokumen Pendukung sebagai berikut. Pilih Upload File >> Upload Dokumen (pilih Select File atau Drop File Here) >> klik Upload. Untuk melakukan revisi atas dokumen yang telah diunggah, klik Delete >> kemudian lakukan unggah ulang dokumen.
Tab Menu Laporan
Tab menu laporan memiliki fitur unduh yang memungkinkan satker memperoleh rekapitulasi atas data yang telah direkam. Tab menu laporan berisi rekap rencana kegiatan satker, rekap objek pemeriksaan satker, daftar objek pemeriksaan satker, serta RKP dan RKSP satker. Tampilan tab menu laporan sebagai berikut.
Tab Menu Validasi
Tab Menu Validasi, merupakan pernyataan satker bahwa Informasi Anggaran yang direkam benar dan valid. Pastikan semua Tab Menu telah direkam dengan benar, sesuai dan lengkap. Pastikan akun yang digunakan adalah akun penanggungjawab input RKP/RKSP. Pilih Tab Menu Validasi >> klik tombol validasi >> selesai