Lampiran SPM

Lampiran SPM Satuan Kerja

Setiap jenis pembayaran maupun jenis SPM mempunyai kelengkapan dokumennya masing-masing yang harus terlampir pada SPM satuan kerja. Berikut adalah kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis SPM satuan kerja:

1. Gaji Induk

• Lampiran penerima SPM

• Daftar perubahan data pegawai 

• SSP

2. Gaji Susulan

•  Lampiran penerima SPM

•  Daftar perubahan data pegawai 

• SSP

3. Gaji Terusan

•  Lampiran penerima SPM

•  Daftar perubahan data pegawai 

• SSP

4. Kekurangan Gaji

•  Lampiran penerima SPM

• Daftar perubahan data pegawai 

• SSP

5. Uang Makan

• Lampiran penerima SPM

• SSP

6. Uang Lembur

• Lampiran penerima SPM

• SSP

7. Tunjangan Kinerja

• Lampiran penerima SPM

• Rekapitulasi perhitungan tunjangan kinerja yang ditandatangani oleh PPK dan bendahara

• SPTJM 

8. Non Gaji Non Kontraktual

• Lampiran penerima SPM (LS Banyak Penerima)

• SSP atau bukti setor/bukti penerimaan negara 

9. PPNPN Induk

• Lampiran penerima

• SSP atau bukti setor/bukti penerimaan negara

10. PPNPN Susulan

• Lampiran penerima

11. Non Gaji Kontraktual

• Kartu pengawasan kontrak terbaru

• SSP atau bukti setor/bukti penerimaan negara

• MP dan lampiran untuk SPM yang bersumber dari PNBP 

12. Non Gaji Kontraktual (Uang Muka)

• Kartu pengawasan kontrak terbaru

• SSP atau bukti setor/bukti penerimaan negara

• Salinan jaminan uang muka yang dilegalisasi oleh PPSPM 

13. Non Gaji Kontraktual (Termin)

• Kartu pengawasan kontrak terbari

• SSP atau bukti setor/bukti penerimaan negara

• MP dan lampiran untuk SPM yang bersumber dari PNBP

14. Non Gaji Kontraktual (Termin Akhir)

• Kartu pengawasan kontrak terbari

• SSP atau bukti setor/bukti penerimaan negara

15. Non Gaji Kontraktual (Retensi)

• Kartu pengawasan kontrak terbaru

• SSP atau bukti setor/bukti penerimaan negara

• Salinan jaminan pemeliharaan yang dilegalisasi oleh PPK

16. Uang Persediaan (UP)

• Surat persetujuan permohonan UP dari KPPN

17. Tambahan Uang Persediaan (TUP)

• Surat persetujuan TUP dari KPPN

18. Ganti Uang Persediaan Isi (GUP ISI)

• Tanpa Lampiran 

19. Ganti Uang Persediaan Nihil (GUP Nihil)

• Tanpa Lampiran 

20. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP)

• PNBP : MP dan lampiran untuk SPM yang bersumber dari PNBP

• Non PNBP : Tidak ada lampiran 

21. SPM Pengesahan BLU

• SPM BLU terakhir telah diajukan

• SPTB

22. SPM KP (Kelebihan Pajak)/Pengembalian Pendapatan/Imbalan Bunga

• SK Pengembalian Pajak/Pengembalian Pendapatan/Imbalan Bunga

23. SPM Pengesahan Hibah

• SP2HL

• SPTMHL

• Copy rekening koran atas rekening hibah

• Copy surat penetapan nomor register hibah

• Copy surat persetujuan pembukaan rekening