Información de Actualizaciones

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Nueva funcionalidad de Formatos de Adenda.

  • • El Formato de Adenda tiene como objetivo el permitir diseñar la forma con que se presentarán datos en el cuadro de Adenda de forma estructurada.

    • El Formato de Adenda consta de 3 campos:

      • • Código del Formato: Nombre que se podrá referenciar al Formato cuando emita un CFE por WebService.

        • Descripción del Formato: Breve descripción del mismo.

        • Cuerpo del Formato: Basado en un control de armado de HTML permite diseñar la presentación de campos en la Adenda en el Cuadro correspondiente en la zona inferior de la Representación impresa.

    • Esta configuración solo estará disponible cuando se utiliza una representación impresa  con Adenda en Pié de Página.

    • Esta nueva entidad está intrínsecamente relacionada con la capacidad de definir "Campos Adicionales de Adenda" que es otra opción de menú que ya estaba disponible en el sistema.
      Dentro del cuerpo del  Formato de Adenda se pueden referenciar Campos Adicionales con el siguiente formato: [!<Nombre del Campo>!]

    • Desde la Facturación por la Web la forma de vincular un Formato de Adenda a una Representación impresa es a través de la Condición de Cobranza que es una funcionalidad para estandarizar los contenidos de la Adenda hasta el momento solo a través de una caja de texto simple sin posibilidad de definir formato.
      Ahora en la Condición de Cobranza también se le podrá asociar un Formato de Adenda.
      Dentro del Formato de Adenda se puede referenciar al campo de Texto definido en la Condición de Cobranza haciendo referencia al campo [!Adenda1!].

    • Desde la emisión por Web Service es posible referenciar al Formato de Andenda desde la nueva versión WSCFEV7.

• Nueva versión de Web Service WSCFEV7:

  • • La estructura de CFE contiene bajo la subestrucutura de Document un nuevo campo llamado "FormatoAdenda".

    • El valor a ingresar en ese campo corresponde a el Código de Formato de Adenda.

    • De no encontrar el valor ingresado en "FormatoAdenda" entre los distintos Formatos de Adenda definidos el proceso de emisión terminará con éxito y se indicará que el valor no es válido y que será descartado.

• En la facturación desde la Web al emitir un CFE en la pestaña de Datos Receptor, en el caso de que los datos no esté editables, se presentará un mensaje indicando que dicha situación e indicando las posibles causas de no permitir la edición de los datos.

ERRORES CORREGIDOS

• Se actualizaron algunos Formularios de Representación Impresa,
  Cuando no se muestra nombre comercial mostraba la Denominación Social dejando un espacio del resto de la imformación de la empresa.

ERRORES CORREGIDOS

• En ciertos tipos de errores no se muestra el mensaje de error en la consola.
  Si se mostraba en el archivo movido a la carpeta Errores pero no en la consola.

• En modo contingencia el proceso de verificación del CFE generaba un error "Falta Tipo de Cambio".

• Se actualizaron algunos Formularios de Representación impresa.
  Cuando no se muestra nombre comercial mostraba la Denominación Social dejando un espacio del resto de la imformación de la empresa.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• En Referencias Manuales se consideró referencia de CFEs Recibidos para el caso de Resguardos.

• Se comenzó a realizar correcciones de Respuestas de Receptores que declaran en forma incorrecta la estructura establecida para el intercambio entre Emisores de forma de poder procesar respuestas aunque estén mal declaradas.

• Cuando se emite un Nuevo CFE y en la primera pantalla se selecciona Cuenta y se selecciona una plantilla, al confirmar y pasar a la pantalla siguiente se dirige directamente a la pestaña "Detalle" en lugar de ir a "Datos Receptor".

• En la pantalla de Trabajar con Cheques Recibidos se agregó un filtro para poder identificar el período si es relacionado con la fecha de cobro o con la fecha de emisión.

• Se cambió el portal de videos de entrenamiento a español.

• Nuevas funcionalidades a nivel de la representación impresa para soportar requerimientos de la Resolución DGI Nº 1264/023:

  • • Cuando se factura en Modalidad de Venta TaxFree incluir la leyenda: "Decreto 378/012 - Devolución de IVA a Turistas no residentes".

    • Se incluye la Información Adicional del Receptor en la zona de identificación del Receptor para:

      • • Identificar Número de registro de usuario en el Área de Zontas cuando se enajenan bienes y prestación de servicios a empresas localizadas en zonas francas.

        • Identificar a receptores adicionales al momento de realizar una Retención la más de un receptor.

    • Para Usuarios de Zontas Francas incluir la leyenda: "Contribuyente amparado a la Ley 15.921".

    • Las demás reglamentaciones relacionadas con la incorporación de leyendas en la descripción adicional del detalle de la factura ya están contempladas en el sistema al poder pre-definir la descripción adicional a nivel del propio Producto/Servicio o a nivel de la Familia de Productos/Servicios.

• En Plantillas de Comprobantes:

  • • Nueva funcionalidad de Importación de Plantillas predefinidas.

    • Soporte de filtro de sucursal con el valor "(Todas)" cuando el usuario es Supervisor.
      El objetivo de esta funcionalidad es que la primera vez que entra un usuario a configurar las Plantillas de Comprobantes, pese a no tener porqué tener ninguna sucursal asociada por defecto, pueda ver la plantilla creada.
      De lo contrario el filtro queda inicialmente en el valor "(Sin Sucursal Asignada)" y no se veía el registro creado ya que la Plantilla por defecto se crea para todas las Sucursales habilitadas.

    • Se habilitó la posibilidad de definir la Modalidad de Venta en una Plantilla asociado a Tipos de CFE que no sean de Exportación.
      Esto se habilitó para considerar operaciones comprendidas en el régimen de Tax Free (Decreto Nº 378/2012).

• En el selector de empresas (que usan los Contadores) ahora se puede buscar con el texto indicado por cualquier parte de la Denomincación Social o el Nombre Comercial.

• Los mails del sistema relacionado con las alertas del sistema ahora cuentan con la posibilidad de des-suscripción.

• Soporte de desuscripciones de Alertas del sistema:

  • • Se incorporarán en la zona inferior de los mails:

      • • La posibilidad de desuscribirse a ese tipo de alerta que se recibe por mail.
          Se dispondrá de un mensaje con un hipervínculo para poder realizar la desuscripción rápidamente.
          Esa desuscripción no solo dejará de mostrar la alerta por mail sino que tampoco se continuará viendo al entrar en el sistema en la página de inicio.

        • Un pie de página con referencias al producto y la empresa.

    • Entrando por la Web en el menú de "Configuración" habrá una nueva opción de menú con el nombre "Suscripciones de Alertas" que permitirá ver el usuario logueado a qué alertas está suscripto y podrá desuscribirse a cualquiera que desee.

ERRORES CORREGIDOS

• En el Login no se mostraban los mensajes de error.

• En ingreso de Referencias Manual aparecía el Monto cuando se hace una Referencia Global.

• En la previsualización de Resguardos no se veía correctamente la Descripción de la Retención / Percepción.

• En la impresión por PrinterIT en ocasiones no quedaba correctamente alineada a la derecha la información de la moneda.

• Las referencias Automáticas no se veían correctamente para el caso de Resguardos.

• Las comisiones de vendedores no se podía modificar ya que no se cargaban correctamente los datos.
  Además se dejaba cambiar la Categoría cuando es parte de la identificación del Registro.

• En la pantalla de Contabilizar CFE no se estaba mostrando el estado del proceso en la sección inferior izquierda.

• En la pantalla de Nuevo CFE cuando se tiene una sola plantilla definida se obliga solo al ingreso del CFE de la plantilla y de sus correspondientes Notas de Crédito. Se cambió para no requerir la obligatoriedad de la selección de esa única plantilla.

• Cuando se realiza un "Contra Documento" ya no se permite cambiar los datos de la cuenta en la primera pantalla ni en la pestaña de "Datos del Receptor".

• Cuando se realiza una Nota de Corrección ya no se permite cambiar los datos básicos del receptor en la pestaña de "Datos del Receptor" en la medida en que haya Referencias cargadas.

• Cuando se realiza un Contrato y se pasa a la Creación del CFE en la pantalla inicial del Nuevo CFE se precarga el dato de la cuenta asociada al Contrato y ya no se permite modificarla ni en la pestaña de "Datos del Receptor".

• En la pantalla de Trabajar con Cheques Recibidos no estaba funcionando correctamente la definición de Período personalizado.

• Correcciones del Formulario en Inglés cuando se genera con Cabezal Reducido o en formato A5 horizontal.

• Se corrigió la importación de Plantillas de Comprobantes que no estaba funcionando correctamente.

• Filtro de Estado en CFEs Emitidos con valor "Emitidos sin Errores" no estaba considerando los CFEs en estado "Para Estudio".

• En caso de realizar integración con POS con dispositivos sin impresora y en la Caja no tenga asociado formato de impresión, se fuerza la impresión de Ticket 8 cm que es el único formato soportado al momento.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Nueva funcionalidad de integración con POS:

  • • Nuevo archivo con extensión ".pos" por defecto para procesar la interacción con un POS. La estructura del mismo se divide en tres grandes secciones:

      • • PuestoDeTrabajo:  este nodo tiene dos propiedades:

          • Impresora: Este valor es idéntico al de emisión de CFEs.
            Este valor es relevante en los casos en que se interactúe con un POS tipo Pinpad que no tiene dispositivo de impresión y será el sincronizador el que se encargará de la impresión del voucher tanto vía cliente como vía comercio.

          • FormatoTicket: El único valor posible es Ticket8. La otra opción es simplemente no declarar este nodo.
            En caso de estar cargado este valor se asume que se está indicado que se imprima el voucher en la impresora indicada.

        • Iniciar: Contiene toda la información para iniciar los datos a nivel del POS:

          • • EI: Entidad de Intermediación. Si está vacío se asume "DGIUY".

            • EmisorTipo: Tipo del Comprobante definido por el Emisor.

            • EmisorSerie: Serie del Comprobante definido interno por el Emisor.

            • EmisorNumero: Número del Comprobante definido interno por el Emisor

            • CFESerie: Serie oficial del Comprobante.

            • CFENumero:Número oficial del Comprobante.

            • MedioPagoNumeroDeLinea: Número de línea asociado al Medio de Pago que se asociará al cobro con POS.

            • MedioPagoId: Id de Medio de pago definido en la línea de Medio de Pago que se asociará al cobro con POS.

            • ProcesadorId: Identificación del Procesador. Los valores posibles son:

              • • Getnet

                • GeoCom

                • ResoNet

                • Fiserv

            • ProcesadorCodigo: Código que el Procesador entrega a la empresa para integración con POS.

            • ProcesadorHash: Código alternativo que NewAgeData entrega a la empresa para integración con POS.

            • POSId: Id del POS que el Procesador entrega a la empresa para integración.

            • OperacionId: Id de Operación que se indicará al POS. Los valores posibles son:

              • • COB: Cobro.

                • ANU: Anulación. Solo disponible para anular un cobro siempre y cuando el Cobro no esté cerrado en un Lote.

                • DEV: Devolución. Disponible en cualquier situación para realizar una devolución asociado a un Cobro.

            • TipoDevolucionImpuestoId: Tipo de devolución de impuesto aplicable a cobro.

            • TicketOriginal: Identificación del Ticket Original asociado a una anulación o devolución.

            • Monto: Monto del Cobro o la Devolución.

            • MontoPropina: Monto de Propina a generar con el Cobro o la Devolución.

            • Cuotas: Cantidad de Cuotas asociado a tarjetas de crédito.

            • PlanId: Identificación de Plan a utilizar en caso de que la empresa maneje más de un plan.

        • Respuesta: Contiene toda la información de respuesta recibida del POS que podrá servir para el sistema de facturación para guardar el comprobante de pago y/o para el propio sincronizador para realizar la impresión del voucher en caso de ser necesario.
          La respuesta a su vez se divide en dos partes:

          • • Intermedia: En caso de que la información de "Iniciar" entregada haya sido verificada por nuestro sistema sin errores:

              • • Nuestro sistema realizará el intento de traslado de la información al POS.

                • En caso de que dicha comunicación sea satisfactoria se devuelve los datos obtenidos por el sistema que serán relevantes al momento de requerir imprimir el voucher.

            • Final: Luego de que el proceso de interacción del cliente final con el POS haya terminado, y principalmente si la transacción de cobro fue satisfactoria, se devolverá en esta sección todo lo relativo a la transacción de cobro (información relevante para la impresión del voucher tanto sea la vía comercio como la vía cliente.

    • Nuevos parámetros en pexe.ini relacionados con integración con POS:

      • • ExtensionPOS: define la extensión del archivo que se recibirá en BandejaDeEntrada para procesar integración con POS. El valor por defecto es ".pos".

        • VersionPOS: define la versión de la estructura de XML del archivo de integración con POS. El valor por defecto es "1".

    • Se utilizarán los mismos directorios de procesamiento de CFEs para el procesamiento de integración con POS:

      • • EnProceso: Momento en que se logró inicializar los datos al POS y se está esperando que el cliente interactúe con el POS para pasar la tarjeta.

        • Errores: Se colocarán en esta carpeta cuando la interacción con el POS termina fallando.

        • Satisfactorios: Se colocarán en esta carpeta cuando la interacción con el POS termina satisfactoria desplegando los datos del voycher generado en la sección de Respuesta. 

    • Los procesadores soportados al momento son:

      • • NewAgeData (ahora Santander) con su producto iTransact (ahora GetNet).

        • GeoCom (ahora Fiserv) en su versión original. Se estará trabajando en futuras versiones en la nueva versión propia de Fiserv.

        • Resonance (que contempla Handy y Oca).

• Nuevo parámetro "VersionDatosRUT" en pexe.ini para definir la versión de la estructura de XML de devolución de Datos de RUT.

• Esta versión interactúa en producción con la nueva plataforma de Web Services.

ERRORES CORREGIDOS

• Corrección de algunas faltas de ortografía en los mensajes.

• No se estaban considerando los siguientes campos de la sección Emisor del CFE del archivo FileVersion=4:

  • • Caja

    • EstacionDeTrabajo

    • UsuarioId

    • UsuarioNombre

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• En la consulta del Web Service WSCFEV6 en el método ResultadoEnvioCFE el valor de próxima consulta tendrá nuevos valores que los que estaba devolviendo en la actualidad principalmente cuando el CFE está entre el proceso de recepción y el de Envío de Sobre a DGI:

  • • Si el estado devuelto es ParaEstudio (lo que significa que no hay Certificado o CAEs vigentes):

      • • Dentro de horario laboral se devolverá 1 hora posterior al momento de la consulta.

        • Antes de comenzar el horario laboral se devolverá las 9 am del mismo día.

        • Luego de finalizar el horario laboral se devolverá las 9am del siguiente día.

    • Si se está en proceso de armado del Sobre para el envío a DGI estará devolviendo 10 minutos posteriores al momento de la consulta.

    • Si ya se hizo el envío del Sobre a DGI y la fecha de DGI estimada para el resultado ya es tiempo pasado entonces se estará devolviendo 10 minutos posteriores al momento de la consulta.

    • Si ya hay respuesta final de DGI y se está en proceso de envío del Sobre al Receptor o ya se envió al Receptor y no hay respuesta del mismo se estará devolviendo 1 hora posterior al momento de la consulta.

• En el método EnviarCFE para todas las versiones de los Web Services se permite la emisión de un CFC (Comprobante Fiscal de Contingencia) pese a que ya se haya enviado el mismo comprobante y haya quedado aceptado por DGI. 

• Mejoras en el WSCFEV6 en el métido ConsultaDetalleCFE:

  • • Anteriormente tenía el nombre ConsultaDetalleCFERecibido pero como es posible también obtener información de CFEs Emitidos se quitó el nombre "Recibido".

    • Se devuelve la última versión del formato de CFE (Versión 5).

    • Se optimizó la consulta a la base de datos.

• Nuevo Web Service SOAP WSPOSV1 para permitir integración con POS (dispositivo de cobro de Tarjeta de Crédito o Débito) desde sistemas externos. 

  • • Los métodos disponibles son:

      • • CFEPOSIniciarTransaccion: Método que permite iniciar la interacción con un dispositivo POS partiendo de un comprobante previamente emitido en nuestro sistema.

        • POSIniciarTransaccion: Método que permite iniciar la interacción con un dispositivo POS aunque el Comprobante asociado no haya sido emitido desde nuestro sistema.

        • POSConsultarTransaccion: Método que permite consultar el estado del cobro a un POS previamente iniciado.

        • POSReversarTransaccion: Método que solicita reversar el inicio de una interacción con un dispositivo POS. Por lo general se solicita cuando se han llegado a cierta cantidad de Consultas y no se obtiene respuesta de Transacción finalizada.

        • DeclararProcesador: Método para definir las credenciales de un Procesador. Este método tiene como objetivo automatizar la configuración de la integración desde un sistema externo sin necesidad de recurrir a nuestra interfaz gráfica para realizar dicha configuración.

ERRORES CORREGIDOS

• En el Web Service WSCFEV6 se cambió el nombre del método ConsultarDetalleCFERecibido por ConsultarDetalleCFE ya que es posible consultar el detalle tanto de CFEs recibidos como de CFEs emitidos.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Nueva funcionalidad de obtención de datos de RUT:

  • • Se debe generar en la bandeja de entrada un archivo con el formato <Entidad de Intermediación>-<Número de RUT>.rut
      A los efectos del consumo de Datos de RUT de DGI de Uruguay sería DGIUI-216464600013.rut

    • El archivo procesado se moverá a la carpeta DatosRUT con la siguiente información:

      • • DenominacionSocial: Dato que siembre debe devolver cargado.

        • NombreComercial: Dato que no siempre podrá devolver valor cargado.

        • Subestructura de Locales:

          • • Codigo: Código del local ante DGI.

            • Nombre: Nombre del Local.

            • Direccion: Dirección del Local.

            • Localidad: Localidad del Local.

            • Departamento: Departamento/Provincia/Estado del Local.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Nuevo método en WSConsultasV2 para obtener información de un RUT. El método se llama DatosRUT.
  Se podrá obtener la siguiente información:

  • • Denominación Social.

    • Nombre de Fantasía. Este dato puede venir vacío si no fue informado a la DGI.

    • Colección de Locales con los siguientes datos:

      • • Código del Local para DGI.

        • Nombre del Local.

        • Dirección: Corresponde a la dirección principal del comercio. Consta de <Calle> <Número de Puerta> [Bis] [Oficina]

        • Localidad.

        • Departamento.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Estando el Sincronizador en Contingencia se comenzó a considerar la fecha de vencimiento del CAE para descartar los CAEs últimos sincronizados que puedan estar vencidos.

• Nueva versión de File V4:

  • • Algunos cambios en la estructura del CFE:

      • • Nuevos campos en Emisor:

          • • Caja: Identifica el número de caja asociado a la transacción.
              En el proceso de integración con POS es importante identificar la Caja para determinar el formato de impresión de los vouchers si se usan dispositivos de cobro de tarjeta que no tengan impresora.

            • EstacionDeTrabajo: Identifica a la máquina donde se está realizando la transacción. String de máximo 20 caracteres.

            • UsuarioId: Identifica el número de Usuario que está realizando la transacción. Numérico de máximo 10 números.

            • UsuarioNombre: Identifica el nombre del Usuario que está realizando la transacción. String de máximo 50 caracteres.

        • Nuevos campos en Documento:

          • • EI: Es la entidad de intermediación que gestiona el documento. Si no se define por defecto se asume "DGIUY".

            • EmisorIdInterno: Referencia al número interno que será transmitido a la DGI y al Receptor.

            • FechaValor: Campo válido para la emisión de los Resguardos.

            • IndicadorCobranzaPropia: Indicador que representa un Recibo para DGI. Consultar a Soporte en caso de querer utilizarlo porque al marcarse este Indicador el CFE debe cumplir con ciertos requisitos extras.

            • IndicadorPagosPorCuentaDeTerceros: Nuevo indicador soportado por DGI.

            • CompraMonedaExtranjeraParaSuReventa: Nuevo indicador soportado por DGI.

            • SecretoProfesional: Nuevo indicador soportado por DGI.

        • En Emisor:

          • • SucursalId pasó a llamarse Sucursal.

        • En Referencias:

          • • CFESerie pasó a llamarse CFEEmisorSerie.

            • CFENumero pasó a llamarse CFEEmisorNumero.

            • Nuevo campo CFEEI: que identifica la Entidad de Intermediación. Si no se define por defecto se asume "DGIUY".

            • Nuevo campo CFEOficialSerie.

            • Nuevo campo CFEOficialNumero.

            • Nuevo campo Monto: Monto de la referencia.

    • Obtención mayor cantidad de datos del Emisor principalmente relacionadas con configuración del Formulario:

      • • Soporte de Imagen Reducida de 150 x 100.

        • Soporte de Imagen Grande de 400 x 200.

        • Tipo de Contribuyente: Nueva propiedad para identificar casos de contribuyentes exonerados de IVA.

        • Decimales en Precio: Es posible trasladar al Sincronizador la posibildiad de parametrizar la vista de la cantidad de decimales en el precio de una línea de detalle.

        • Mostrar Código de Producto/Servicio: Es posible trasladar la indicación si se quiere mostrar o no el código de producto definido en la línea de detalle.

        • Mostrar Código de Producto/Servicio Ampliado: Es posible solicitar que se defina un ancho de columna mayor para los casos en que se desea mostrar el código de Producto o Servicio y la codificación es grande por lo que se destina más espacio de columna para desplegar el mismo.

        • Mostrar Detalle Ampliado: Análogo a la opción anterior para agrandar el espacio destinado a la descripción de la línea de detalle.

        • Mostrar Unidad de Medida:  Esta opción permite mostrar / ocultar la columna de Unidad de Medida.

        • Mostrar Adenda en Detalle:  Esta opción permite configurar si la información de la Adenda se muestra a nivel de la sección de detalle de la Representación Impresa o en un recuadro en el pié de la hoja.

        • Mostrar Medios de Pago: Esta opción permite mostrar el detalle de los Medios de Pago a nivel de la sección de detalle de la Representación impresa.

        • Mostrar Totales en última Hoja: Esta opción que para casos en que las líneas de Detalle superen la capacidad de una hoja y sea necesario agregar más hojas en la Representación impresa se pueda omitir la sección de Totales en las hojas intermedias. Solo se mostrarían los totales en la última hoja de la Representación impresa.

        • Mostrar Indicador de Facturación: Esta opción permite agregar una pequeña columna en la parte derecha de la hoja para identificar el Identificador de Facturación con su respectivo número.
          En la última línea de la sección de Detalle de la Representación Impresa se mostrará una línea ampliando la información de los Códigos de Indicador de Facturación que se usan en las líneas de Detalle.

        • Separador de Teléfonos: Es posible configurar cualquier conjunto de caracteres que separe el Telefono 1 del Telefono 2.

        • Etiqueta de Teléfonos: Es posible definir una etiqueta al principio de la línea que muestra los Teléfonos del Emisor.

        • Texto Talón de Cobranza: En caso de que las representaciones impresas contengan una sección de talón de cobro en Redes de Cobranza es posible configurar el texto que se definirá al inicio del Talón.

        • No Mostrar Nombre Comercial: Es posible configurar que pese a que el Nombre Comercial no es igual que la Denominación Social no se muestre el mismo. Tipicamente este caso se necesita cuando en el Logo de la empresa ya se muestra el Nombre Comercial del Emisor y no se quiere que quede repetido en el texto debajo.

    • Obtención de mayor información de cada Tipo de CFE:

      • • Para brindar mejor comportamiento a la hora de imprimir formularios.

        • Para informar casos de Fecha de Resolución en lugar de Número de Resolución que ya no se utiliza en nuevos Emisores.

    • Soporte de emisión para otros Tipos de Contribuyentes:

      • • Exonerado, IVA mínimo, Monotributo, Monotributo Mides y Zonas Francas.

        • Almacenamiento de CAEs especiales y CAEs comunes determinando el que corresponda según la Sucursal como defina el Tipo de Contribuyente.

    • Soporte de emisión de Recibos no Fiscales.

    • Soporte de nuevo campo Copias para poder determinar en cada emisión la cantidad de copias a generar en la impresión de la Representación impresa. En caso de que no se cargue se seguirá tomando en cuenta los valores almacenados en el archivo de configuración pexe.ini

    • Cuando el Sincronizador entra en Contingencia ahora se puede facturar con fecha de emisión distinta a la del día en la medida en que estuviera habilitado en el sistema.

• Formularios:

  • • Nuevo Formulario A5.

    • Nuevo Formulario A4 con doble A5 vertical.

    • Nuevo Formulario A4 con doble A5 horizontal.

    • Nuevo Formulario A5 de Recibos fiscales y no fiscales.

    • La emisión de Formularios en ambiente de Testing presentará la palabra "PRUEBAS" como fondo de la sección de detalles.

• Detección de Emisor o Ambiente o Usuario deshabilitado. Ya no se considera que está en contingencia por lo que el Sincronizador no realizará ningún tipo de procesamiento de archivos hasta volver a establecer conectividad luego de 1 hora de la deshabilitación. 

ERRORES CORREGIDOS

• En la nueva versión de File V4:

  • • En modo Contingencia ahora se imprime de forma correcta el número de Resolución DGI.

    • Se soporta fecha de resolución para los emisores que ya no manejan número de Resolución DGI.

• El re-procesamiento de un archivo por posible archivo parcialmente grabado no se estaba haciendo el control correctamente y siempre terminaba haciendo un segundo intento pese a que el archivo nuevamente leído fuera idéntico al leído inicialmente.

• Si el Sincronizador comienza con modo Contingencia simulado actualizaba erróneamente la fecha de última actualización de los datos.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Nueva plataforma de Web Services.

• Soporte exclusivo de protocolo seguro con versión de TLS 1.2 o superior.

• Plataforma desarrollada con la nueva versión de GeneXus 17.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Control de ejecuciones concurrentes: De momento en que se ejecuta una segunda vez el sincronizador (ya estando en ejecución una instancia previa) la ejecución más vieja detectará la presencia de la nueva ejecución y se dentedrá lo antes posible.

• Impresión de PDFs sin usar Acrobat Reader: Se comenzó a utilizar una librería interna para la impresión de PDF ya no siendo más necesario instalar el Acrobat Reader.
  En el pexe.ini ya no da error si el parámetro AcrobatLocation ya no se encuentra definido.

• Conectividad con protocolo Seguro en ambiente de Producción: Soporte de conectividad https con protocolo TLS 1.2 contra la nueva plataforma de Web Services recientemente liberada.

• Soporte de almacenamiento de CFEs Recibidos: Se creó una nueva carpeta para guardar los CFEs Recibidos. Esto permitirá a los sistemas que se integran por archivo, poder tomar lectura de CFEs recibidos para procesarlo en su sistema como Compras.
  A continuación detallamos algunas consideraciones a tomar en cuenta de esta funcionalidad:

  • • Los archivos tendrán el nombre con el siguiente formato: CFE_YYYYMMDD_111_A_123456.xml

      • • Fecha de Emisión: YYYYMMDD

        • Tipo: 111

        • Serie: A

        • Número: 123456

    • El formato de cada archivo consta de 3 secciones:

      • • CFE que es el formato completo del CFE recibido en idéntico formato que cuando se emiten.

        • PDFLink que es el link donde se puede descargar la representación impresa en formato PDF.

        • MotivosDeRechazo que indica los motivos de rechazo que puede haber tenido el CFE Recibido.

    • Nuevos parámetros a nivel del pexe.ini:

      • • HabilitaRecibidos: Indica si habilita la lectura de CFEs Recibidos. El valor 1 habilita, 0 deshabilita.
          El valor por defecto si no se encuentra este parámetro es 0.

        • DiasPreviosCFEsRecibidos: Tiempo (en días) de obtención de CFEs Recibidos.
          Solo se tomará la primera vez que se habilita la opción de lectura de CFEs Recibidos.
          El valor por defecto si no se encuentra este parámetro es 30.

        • MaximaDescargaInicialCFEsRecibidos: Máxima cantidad de CFEs a descargar durante la carga inicial.
          Como la consulta de CFEs Recibidos se devuelve ordenado por Fecha de Emisión descendente es importante que este valor logre retonar la cantidad de tuplas suficiente para incluir la fecha desde que se establece con el parámetro DiasPreviosCFEsRecibidos. Si esa cantidad de tuplas no logra obtener la totalidad de CFEs Recibidos del período entonces la Fecha de emisión de la última tupla es la que se establecerá como la fecha inicial a almacenar en la carpeta de Recibidos.
          El valor por defecto si no se encuentra este parámetro es 200.

        • IntervaloActualizacionCFEsRecibidos: Tiempo (en horas) de Intervalo de lectura de nuevos CFEs Recibidos.
          Se establece una vez que se leyeron la totalidad de CFEs Recibidos del día.
          El valor por defecto si no se encuentra este parámetro es 1.

        • MaximaDescargaPorCicloCFEsRecibidos: Máxima cantidad de CFEs a descargar por ciclo de ejecución.
          El objetivo de este parámetro es que el proceso de almacenamiento de CFEs Recibidos no interfiera en el procesamiento de los CFEs Emitidos que es lo que tiene más prioridad en el proceso.
          Si se indica un número muy grande podrá perjudicar el procesamiento de las ventas.
          El valor por defecto si no se encuentra este parámetro es 5.

        • Recibidos: Indica el nombre de la carpeta donde se almacenarán los archivos de los CFEs Recibidos.
          El valor por defecto si no se encuentra este parámetro es Recibidos.

    • El archivo UltimaActualizacion.xml que se encuentra en el directorio data ahora contiene un segundo valor correspondiente al tag FechaDesdeCFEsRecibidos que indica la última fecha que realizó el proceso de lectura de CFEs Recibidos.
      Hay que considerar que borrar el archivo de UltimaActualizacion.xml para forzar la sincronización ahora no solo forzaría la sincronización de los datos de configuración sino que forzaría la sincronización de los CFEs Recibidos.
      Para forzar solamente la sincronización de los datos de configuración habría que borrar el tag FechaActualizada dentro del XML.

ERRORES CORREGIDOS

• En la pestaña de "Referenciado Por" en la visualización de un CFE se veían incorrectamente referencias de borradores.

• Al crear Notas de Crédito con Forma de Pago Contado en las Referencias no funcionaba la selección de las facturas.

ERRORES CORREGIDOS

• Cuando se hace un Recibo haciendo referencia a una Factura y luego se borra el recibo quedaba la factura sin el saldo recuperado del recibo archivado. Con el botón de Recalcular Saldos del Estado de Cuenta se puede corregir el problema.

• Borradores de Notas de Crédito que hacían referencias a Facturas afectaban el Saldo de la factura en forma incorrecta.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• En CFEs emitidos;

  • • Se agregó la posibilidad de buscar por el Nombre Comercial del Cliente. Esta nueva funcionalidad solo funcionará si el cliente tiene contratado Gestión de Cuentas.
      La búsqueda por Nombre Comercial establece que se buscará primero por la tabla de Cuentas y el primer registro que haga coincidencia del Nombre Comercial será en que se esté usando para ver los CFEs Emitidos.

    • Se agregó la posibilidad de buscar por Caja.
      Las cajas disponibles estarán asociadas a la Sucursal seleccionada.

• En Plantillas de Comprobantes:

  • • Se agregó control de Nombre de Plantilla duplicada.

    • Se agregó funcionalidad de Exportación e Importación.

    • Se agregó botón de Copiar.

• Se agregó el botón copiar también en:

  • • Plantillas de Comprobantes.

    • Productos / Servicios.

    • Familias.

• Se agregó en la Grilla de CFEs Recibidos la Fecha de Ingreso. También se incluye en el export a Excel.

• Se agregó en el Excel generado de los CFEs Recibidos y CFEs Emitidos el Monto A Pagar Convertido al Tipo de Cambio aplicado.

• Se agregó botón de Recalcular Saldos en Estado de Cuenta.

• Se agregó Monto de Referencia en Referencia Manual en caso de que el Tipo de CFE habilite utilizar monto.

• Al emitir Recibos en la sección de referencias automáticas se incorpora la posibilidad de referenciar Notas de Crédito que hayan quedado con saldo que se representará con valor negativo a los efectos de que cierre la suma de las referencias.

• En Estado de Cuenta: 

  • • El Saldo del documento se pasó a mostrar con signo según el Tipo de CFE que corresponda.

    • Se agregó la columna de Referencias igual que como se muestra en CFEs Emitidos.

    • Con el filtro de "Mostrar" con el valor  "Todos" se agregó la columna de Saldo Acumulado donde se va viendo el Saldo por línea según el Debe y el Haber correspondiente.

    • Con el filtro de "Mostrar" con el valor "Solo documentos con saldo" no se muestra la columna de Saldo Acumulado (ya que no es aplicable en ese caso un acumulado) y se cambió de nombre la columna "Saldo" por "Saldo del CFE".

• Mejoras en muestra de errores de la página:

  • • Cuando el sistema da una exepción se mostrará una pantalla configurada especialmente para la situación en la que se muestra un mensaje y la posibilidad de mostrar la exepción a través de un botón.

    • Cuando se accede a una página no existente del sistema se mostrará una pantalla configurada especialmente para la situación en la que se muestra un mensaje informado del acceso incorrecto al sistema.

• En la plataforma de Web Services nueva se permite indicar referencias con monto negativo.

ERRORES CORREGIDOS

• Se corrigió la posibilidad de dejar la Fecha de Vencimiento vacía.
  En la facturación Manual si la emisión es Contado se está dejando la Fecha de Vencimiento vacía por defecto.

• Se corrigieron algunos literales de los Totales de la representación impresa:

  • • Monto Neto no Gravado por Monto no Gravado.

    • Monto Neto IVA en Suspenso por Monto IVA en Suspenso.

    • Monto Neto Impuesto Percibido por Monto Impuesto Percibido.

• En la Exportación a Excel del Estado de Cuenta no se estaban generando correctamente los valores de Saldo Inicial, Saldo Final y Saldo Actual en la planilla electrónica.

• Los saldos de Notas de Crédito y Recibos no estaban quedando bien cargados al terminar de emitir el Comprobante.

• Se vuelve a trabajar en el problema que al emitir y levantarse la ventana para mostrar la representación impresa se levantaba una doble ventana.

• En referencias automáticas:

  • • Se pasan a filtrar Comprobantes en la misma moneda que la del CFE que se está emitiendo.

    • Se muestra la columna de Tipo de CFE de igual forma que en Estado de Cuenta o CFEs Emitidos.

    • Se pasan a filtrar Comprobantes en la misma Forma de Pago que la del CFE que se está emitiendo.

• Cuando se emitían Recibos Deudores no fiscal sin usar Plantillas de Comprobantes:

  • • En ocasiones no quedaba correctamente registrado el documento a nivel del Estado de Cuentas.

    • En las referencias no se asignaba automáticamente del saldo de las facturas más viejas.

    • En las referencias se mostraban inclusive facturas sin saldo lo cual es incorrecto.

• La columna de Referencias de CFEs Emitidos (y ahora en Estado de Cuenta) se limitó la cantidad de referencias a mostrar para que no quede una columna muy ancha. En caso de que haya más referencias se agregó al final "...".

• Cuando se hace un documento con Referencias y se emite sin pasar por las Referencias o sin confirmar esa pantalla el sistema calcula en forma automática la asignación de las referencias por los documentos pendientes de cobro más viejos, pero a diferencia de lo que se mostraba en la pestaña se estaban considerando los documentos que tenían la marca de cobrado en forma incorrecta.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Nueva plataforma de Web Services liberada desarrollada con GeneXus 17.

• Nueva funcionalidad para soportar ePOS de TransAct (Getnet de Santander):

  • • Esta funcionalidad permite que un usuario pueda facturar solo con disponer un POS de la empresa de New Age (que hoy en día es parte de Santander).

    • Desde el dispositivo se dispondrá información de nuestro sistema relativa a:

      • • Clientes

        • Productos

        • Precios

        • Cálculos de Totales de Factura a medida que se van agregando productos a la compra.

    • Se podrá emitir desde el propio dispositivo.

    • Se podrá cobrar con tarjeta desde el dispositivo.

    • Nuevos parámetros del Emisor para configurar temas relativos al funcionamiento con ePOS.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Soporte de Integración de POS de tarjetas bajo la plataforma Resonance:
  Esto no solo permite la integración con los POS de ese proveedor sino con los de Handy y OCA.

• Se agregó la posibilidad de definir valores a los Campos adicionales que estén asociados a una Lista predefinida.

• Se agregó la pestaña de Stock en Familias con el objetivo de poder predefinir los atributos asociados a los productos para la generación de los SKU.

• Se agregó la pestaña de Stock en Productos para definir:

  • • Si el Producto se habilita para la gestión de Stock.

    • Si se habilita una personalización de los Atributos (lo que habilitará la grilla de definición de los atributos asociados).
      Se recomienda utilizar la lista de los atributos asociados a nivel de la Familia.

    • En caso de habilitarse gestión de Stock y no definir atributos a nivel de la Familia ni a nivel del producto, al guardar los datos, aparecerá una ventana para confirmar la generación de un único SKU asociado al propio producto.

• Al guardar los datos de un Contrato se modificó verificación de ingreso de Fecha de Inicio con fecha menor al día, levantándose una ventana de confirmación en lugar de usar una marca de verificación en la pantalla.

ERRORES CORREGIDOS

• En la Facturación de eTicket por Cuenta Ajena o eFactura por Cuenta Ajena no se comportaba correctamente la pestaña de Complemento Fiscal. No permitía cambiar de pestaña una vez ingresada a la misma.

• Cuando se tenía los precios de los artículos en Moneda Local y se quería hacer una factura en otra moneda distinta no se estaba realizando la conversión de moneda en forma correcta.

• Se corrigió el Formulario 2181 para cuando se sacan para las compras indicando el RUT del emisor (segundo RUT del archivo) correctamente.

• Reliquidación de Reporte diario cuando el CFE en moneda extranjera se facturó en su momento a fecha futuro se estaba usando la cotización del CFE. Se cambió la toma del tipo de cambio cuando dicha fecha futuro ya es fecha pasada al momento de la reliquidación del Reporte Diario y comenzar a usar cotización del Banco Central día anterior. 

• En ocasiones al emitir y levantarse la ventana para mostrar la representación impresa se levantaba una doble ventana.

ERRORES CORREGIDOS

• Los botones de la pestaña de Medios de Pago del CFE no se estaban comportando en forma correcta.

• Se corrigió una liquidación de Reporte Diario que se presentaba una diferencia con la DGI respecto a la consideración de CFEs en moneda extranjera que superan las 5000 Unidades Indexadas.
  La DGI está considerando para la evaluación en pesos del CFE el Tipo de Cambio del CFE.
  Mientras que para reportar los montos del Reporte Diario la DGI está considerando la cotización fiscal día anterior del Banco Central.
  Aún estamos esperando una respuesta formal por parte de DGI respecto a esta incongruencia.

ERRORES CORREGIDOS

• Bajo alguna circunstancia una emisión de un Recibo fiscal quedó con la Forma de Pago incorrecta haciendo que no se vea en el Estado de Cuenta. Se hicieron dos cambios para contemplar esta situación:

  • • En el Estado de Cuenta ahora se considera no solo la Forma de Pago correcta sino también si tiene el Indicador de Cobranza Propia habilitado.

    • En el alta del CFE nos aseguramos en el proceso de transformación del CFE al formato fiscal que quede con Forma de Pago Crédito para que se vea correctamente en el Estado de Cuenta.

• Se mejoró la muestra de error si al momento de intentar realizar un cobro con POS falla por completo la conectividad con el procesador de tarjetas.

• Se corrigió refresco de sección de Comprobantes de Pagos luego de procesar un cobro con tarjeta integrado al POS en la pestaña de Medios de Pagos de la Facturación manual.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Se agregó en el export a Excel de los CFEs Emitidos y CFEs Recibidos nuevas columnas:

  • • Tipo de Cambio aplicable: Según las nuevas resoluciones del 1º de Noviembre de 2022 y del 1º de Febrero de 2023, respecto a la emisión del Reporte Diario, el Tipo de cambio a aplicar puede ser el Tipo de Cambio del CFE o el Tipo de Cambio fiscal aplicable según distintas circunstancias. Esta nueva columna refleja el tipo de cambio que se utilizó para la declaración del Reporte Diario.

    • Nuevas Columnas correspondientes a los montos convertidos a moneda nacional (usando el Tipo de Cambio aplicable) de: IVA Otra Tasa, IVA Mínimo, IVA Básico, Neto IVA Otra Tasa, Neto IVA Mínimo, Neto IVA Básico, No Gravado, No Facturable, Exportado, Impuesto Percibido, IVA en suspenso, Créditos Fiscales y Retenido Percibido.

• Soporte de nueva reglamentación del 1º de Febrero de 2023 de DGI para la consideración del Tipo de Cambio aplicable para la emisión de Reportes Diarios.

ERRORES CORREGIDOS

• Se recuperó la posibilidad de recordar campos ingresados previamente en cualquier pantalla del sistema.
  Siempre existe la posibilidad de deshabilitar a nivel de usuario a través de las preferencias del Chrome en la sección Configuración -> Autocompletar -> Direcciones y más.

• En la pantalla de Nuevo CFE se corrigió un cambio involuntario de Caja al cambiar algún valor de Tipo de CFE o Plantilla de Comprobante o Moneda.

ERRORES CORREGIDOS

• Se corrigió cálculo de Tipo de Cambio en CFEs en moneda extranjera en Resumen de Impuesto, Formulario 2811 y Reporte Diario.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Se agregó en la Plantilla de Comprobantes la posibilidad de marcar / desmarcar el Indicador de Pago por Cuenta de Terceros principalmente para el caso facturación con forma de pago "Crédito".
  Se encuentra en la pestaña "Avanzado" que anteriormente se llamaba "Exportación".

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Se agregó la posibilidad de marcar / desmarcar el Indicador de Pago por Cuenta de Terceros principalmente para el caso facturación con forma de pago "Crédito".
  Se puede acceder a este indicador desde la pestaña de "Datos del Emisor" estando en modalidad "Avanzada".
  Con la forma de pago "Contado" el sistema ya podía marcar, en forma automática, este indicador si se selecciona un Medio de Pago cuyo indicador de pago de terceros estuviera seleccionado.

CORRECCIONES

• Se quitaron unos controles al intentar emitir el nuevo formulario 2181.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Se agregó la columna de Forma de Pago en la pantalla y en el Excel de CFEs Emitidos y también en la pantalla y en el Excel de CFEs Recibidos.

• Nuevo informe para generar archivo de texto asociado al Formulario 2181 de la DGI.

CORRECCIONES

• Se corrigieron algunos títulos del Excel de CFEs Emitidos.

• Se corrigió el Resumen de Impuestos para contemplar la fecha de envío o reliquidación del reporte diario correspondiente a la fecha del CFE para determinar cómo realizar la obtención del tipo de cambio.

• En los CFEs recibidos se podían llevar a ver CFEs de proveedores que también son clientes de pFacturas que aún no estaban emitidos.

• La Forma de Pago en Remitos o Remitos de Exportación quedaba incorrectamente cargada con el valor "Contado" cuando en Facturación Manual se accedía a la pestaña de "Datos del Emisor".

• Se movió el dato "Traslado de Bienes" de la pestaña de Datos del Emisor en Facturación porque quedaba desfazado en el caso de emisión de Remitos.

• En la Plantilla de Comprobantes se pasó a ocultar la Forma de Pago en caso de seleccionar Tipos de CFE que no manejan Formas de Pago como ser Remitos o Remitos de Exportación.

• Al definir un Medio de Pago se permite marcar el indicador de Pago de Terceros cuando el Tipo de Medio de Pago no está definido.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Se agregó el botón Limpiar en la pestaña de "Datos del Receptor" al emitir un CFE.
  El objetivo es en caso de que la búsqueda de una cuenta de un resultado único, pero no sea el cliente, se puedan limpiar los datos para cargarlos manualmente.

CORRECCIONES

• Se alargó el soporte de tiempo de inactividad a 90 minutos para que no se venza la sesión.

• En los filtros al seleccionar por primera vez alguna de las cajas de texto aparece el cursor y desaparecía enseguida teniendo que volver a seleccionarlo por segunda vez.

• No aparecía el botón "Cambiar a" de la sección superior del Nuevo CFE.

CORRECCIONES

• En el Informe de Resumen de Impuestos ya no se toma el Tipo de Cambio del propio CFE sino la cotización Banco Central día anterior.

CORRECCIONES

• El campo Adenda en la pestaña de Adenda no quedaba bien presentado y no se permitía escribir.
  En caso de que el cambio no se vea reflejado deberán borrar la caché del navegador para forzar la actualización de los javascripts.

• En la selección de referencias automáticas no funcionaba correctamente el botón "Limpiar" y no aparecía el botón "Recalcular Saldos". 

• Al ejecutar alguna de las opciones de menús en ocaciones aparecía una ventana popup en forma incorrecta.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Posibilidad de mostrar la unidad de Medida en la Representación impresa:

  • • Como columna delante de la cantidad: La desventaja de esta opción es que reduce el espacio del Detalle de la línea.

    • Incluido en el Detalle de la línea.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Mejoras en la platafoma responsiva (uso de tabletas o celulares):

  • • Soporte de PrinterIT para impresión en ticketeras bluetooth.

    • Soporte de emisión continua.

CORRECCIONES

• En la pestaña General de un Contrato no se presentaban correctamente los botones de Modificar CFE o Crear CFE según el estado del contrato.

• En el Trabajar con CFEs Emitidos cuando se presenta inicialmente la grilla sin registros y luego se cambian los filtros para que se muestren registros, las acciones de muestra de la representación impresa y de visualización del CFE no se veían correctamente.

• Al emitir un CFE se mostraba la representación impresa en una ventana duplicada.

• Representación impresa con nuevo formato para soportar nombres largos en el Tipo de CFE. Los nuevos nombres asociados a los tipos de CFE son:

  • • 101 e-Ticket

    • 102 NC e-Ticket

    • 103 ND e-Ticket

    • 112 NC e-Factura

    • 113 ND e-Factura

    • 181 e-Remito

    • 182 e-Resguardo

    • 121 e-Factura Exportación

    • 122 NC e-Factura Exportación

    • 123 ND e-Factura Exportación

    • 124 e-Remito de Exportación

    • 131 e-Ticket Venta por Cuenta Ajena

    • 132 NC e-Ticket Venta por Cuenta Ajena

    • 133 ND e-Ticket Venta por Cuenta Ajena

    • 141 e-Factura Venta por Cuenta Ajena

    • 142 NC e-Factura Venta por Cuenta Ajena

    • 143 ND e-Factura Venta por Cuenta Ajena

    • 201 e-Ticket Cont.

    • 202 NC e-Ticket Cont.

    • 203 ND e-Ticket Cont.

    • 211 e-Factura Cont.

    • 212 NC e-Factura Cont.

    • 213 ND e-Factura Cont.

    • 281 e-Remito Cont.

    • 282 e-Resguardo Cont.

    • 221 e-Factura Exportación Cont.

    • 222 NC e-Factura Exportación Cont.

    • 223 ND e-Factura Exportación Cont.

    • 224 e-Remito de Exportación Cont.

    • 231 e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Cont.

    • 232 NC e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Cont.

    • 233 ND e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Cont.

    • 241 e-Factura Venta por Cuenta Ajena Cont.

    • 242 NC e-Factura Venta por Cuenta Ajena Cont.

    • 243 ND e-Factura Venta por Cuenta Ajena Cont.

• Al cambiar de pestañas en la facturación manual responsiva no se guardaban automáticamente los cambios generados en la pestaña saliente. Había que seleccionar el botón "Guardar" antes de cambiar de pestaña. El problema quedó solucionado.

CORRECCIONES

• En el trabajar con CFEs se cambió la hora para que no sea editable.

• En el trabajar con Mails Recibidos se quitaron algunas columnas que no eran relevantes y que confundían.

CORRECCIONES

• Los filtros en responsivo no se visualizaban correctamente en celulares.

CORRECCIONES

• Se habilitaron las opciones de selección con listas de selección en la sección superior de los menús (a la izquierda) para seleccionar sucursal, caja y vendedor en la versión responsiva para tabletas y celulares.

• Se habilitó la información de ambiente en la sección superior derecha en la versión responsiva para tabletas y celulares.

• Se habilitaron los íconos para ver tanto en el menú (izquierda) como en la sección superior derecha en la versión responsiva para tableta y celulares.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Nuevas transacciones para Ingreso y Egreso de Caja:

  • • Estas transacciones, para que funcionen correctamente, deberán ser definidas a través de Plantillas de Comprobantes para poder informar el Medio de Pago por Defecto asociado al Efectivo.

    • Se agregó la posibilidad de indicar Concepto asociado a la Transacción. En el caso de Ingreso y Egreso de Caja el Concepto será obligatorio.

    • En el Cierre de Caja se podrán ver afectadas estas transacciones y se agregó la columna de Concepto cuando se solicita mostrar el detalle de los CFEs.

    • Por mayor información vea el video de Movimientos de Caja.

• Reubicación de la solicitud de datos del Complemento Fiscal en caso de Facturación por Cuenta Ajena.

• Ocultamiento/Visualización de algunos campos según el tipo de CFE que se esté emitiendo:

  • • Secreto profesional.

    • Modalidad de Venta.

    • Concepto.

• Cambios en la forma de trabajar con Retenciones / Percepciones desde la Pestaña de Líneas de Detalle: 

  • • Anteriormente la habilitación de la carga de líneas de Retenciones/Percepciones se realizaba solo si se cambiaba el Indicador de Agente o Responsable de la línea (que se habilita si se está en modo Avanzado).

    • Ahora se separó y ya no depende más del Indicador sino que hay un nuevo botón ("Retenciones / Percepciones") en el ingreso de la línea de detalle (que también se habilita si se está trabajando en modo Avanzado).

    • Una vez seleccionado el botón se guardan los datos de la línea y se pasa a la pantalla de ingreso de Retenciones / Percepciones.

    • En la pantalla de Retenciones / Percepciones se dividió el botón de confirmar en dos nuevos botones: 

      • • Confirmar y Continuar: Guarda los datos, cierra la ventana, refresca la grilla de Detalle y vuelve a abrir la ventana solicitando los datos de una nueva línea de Detalle.

        • Confirmar y Finalizar: Guarda los datos, cierra la ventana y refresca la grilla de Detalle.

    • El botón de Salir cambió de comportamiento ya que pasa a simplemente cerrar la ventana sin confirmar los datos de Retenciones / Percepciones y refresca la grilla de Detalle.

• Cambios en la forma de trabajar con Retenciones / Precepciones desde la Pestaña de Retenciones / Percepciones. Se pasó a comportar de igual forma que la Pestaña de Líneas de Detalle permitiendo un ingreso contino de Líneas de Retenciones / Percepciones con los botones mencionados en el punto anterior.

• Nueva funcionalidad para realizar notificaciones a Clientes cuyas facturas crédito están vencidas:

  • • El requisito importante es que se emitan no solo las facturas sino que se emitan los recibos (sean fiscales o no fiscales) para que nuestro sistema pueda detectar cuáles son las facturas vencidas no pagadas o pagadas parcialmente.

    • Se permite la personalización del mail que recibirá su cliente.

    • Se deberá definir una cantidad de días para atrás para controlar las facturas emitidas vencidas.

    • En la notificación del mail se adjuntarán las facturas hasta un máximo de 10 facturas. En caso de tener más de 10 facturas impagas se adjuntarán las 10 facturas más antiguas.

• Cambios en la Gestión de Estado de Cuentas:

  • • Se agregó la fecha de vencimiento como parte de la información a mostrar.

    • Se agregó nuevo botón "Descargar PDF" que llama a una ventana popup donde se puede descargar el PDF de la misma información que se ve a nivel de la grilla.

• Nuevas funcionalidades en impresión Bluetooth:

  • • Se soportan impresoras Datamax O'neil para APEX 2 y APEX 3.

    • Se agregó el soporte de Ticket 8 cm. para todos los formatos soportados.

• Soporte de Resolución Nº 2075/2021: Además de las condiciones previas para enviar un Ticket a la DGI se agregan las siguientes:

  • • El Ticket tiene País del Receptor un país que no es vacío ni Uruguay.

    • El Ticket tiene País del Documento del Receptor un país que no es vacío ni Uruguay.

    • Tiene Modalidad de Venta cargada.

CORRECCIONES

• Se comenzó a controlar al agregar o modificar una Cuenta que no exista otra Cuenta con el mismo Documento.

• Se realizó una programación defensiva en el ingreso de Líneas de Detalle para cubrir casos de selección doble de los botones de confirmar la línea que en ocasiones generaban ingreso de líneas duplicadas.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Se mejoró la captura de fallos en el intento de creación del registro de nuevo CFE tanto en ambiente de Web como Web Services. En ambas plataformas ahora en lugar de generarse una excepción debería devolver un mensaje de tiempo de espera agotado en el intento de generación de nuevo registro del CFE o en el intento de eliminación del borrador.

• Nuevas formas de Declarar Contribuyentes Exonerados asociado tanto al emisor como a una Sucursal:
  Esto permite que en Emisores que tengan Exoneración de Impuestos en determinado tipos de ventas se pueda asociar esa exoneración a través de la vinculación de una venta por una Sucursal en específico.

• Nuevo estado de CAEs "Desactivado":
  Esto está relacionado con el punto anterior y este estado puede asignarse a un CAE cuando nuestro sistema detecta CAEs instalados genéricos (o asociados a una Sucursal específica), cuyo Tipo de CAE especial no corresponde con la declaración del (o de los) Tipo(s) de Contribuyente(s) asociado(s) al Emisor o a la Sucursal. En estos casos se asignará a dichos CAEs este nuevo estado y se enviará una alerta al Emisor informando de dicho problema. En el sistema los CAEs en este estado se podrán visualizar bajo el filtro de estado "Finalizados".

• Mayor visualización de los datos del Emisor en CFEs Recibidos:
  Hemos realizado mejoras al sistema para almacenar mayor información del Emisor al recibir un CFE y por consiguiente poder mostrarla en la representación impresa.

• Mejoras en los proceso batch para detectar estados intermedios de los CFEs causados por fallas en nuestra infraestructura o fallas en la conectividad con DGI:
  Esta mejora automatizará parte de nuestra gestión para detectar estas situaciones y realizar las correcciones en forma automática sin intervención humana. Esto es uno de las características que hacen a nuestro sistema muy robusto gestionando, cada vez más, procesos de control automáticos para administrar nuestro sistema.

• En el Trabajar con Productos se agregó una opción en el filtro de Sucursal con el valor (Todas) para poder ver la totalidad de productos sin importar la sucursal asociada o si no tienen ninguna sucursal asociada.

• En el Trabajar con Campos Adicionales se agregó la posibilidad de definir campos adicionales para Productos. Esto es parte del comienzo del soporte de definiciones de atributos tipo Talle, Colores, Lote o Vencimiento que permitirán crear nuevos registros de un concepto llamado SKU (Stock Keeping Unit) para el manejo de Stock.

• En el Trabajar con CFEs Emitidos se agregó:

  • • Filtro por Fecha de Vencimiento: El filtro está disponible en la lista de selección que dice "Fecha" donde ahora está como último valor "Vencimiento".

    • Nueva columna de Fecha de Vencimiento. En los clientes que ya habían realizado cambios de posicionamientos de columnas verán la columna en la última posición a la derecha. En los que no hicieron cambios de posicionamientos de columnas se verá a la derecha de la Fecha de Emisión.

• En el Trabajar con CFEs Recibidos:

  • • Se pasó a manejar un único orden independientemente que se filtre por los Respondidos como por los No Respondidos o Todos.

    • Se puede dar respuesta nuevamente pese a que ya se haya dado respuesta por aceptación o rechazo.

• Nuevo Informe de Detalle de Soluciones de Proveedores de Software.

  • • En ambiente de Testing ya quedó disponible el informe que informa lo que hay que declarar en la DGI por el decreto 168/021. 

    • De todas formas deben tomar en cuenta que nuestra empresa ya ha realizado el trabajo de la declaración de todos nuestros clientes.

    • Esta información puede serles informativa en caso de que quieran corroborar que la delcaración realizada coincida con lo que se muestra en este informe.

    • A partir de la publicación de esta versión en producción y pasado unos 7 días (posteriores a la publicación) estarán cargados los mismos datos en el ambiente de producción.

• Nueva opción de Gestión -> Cheques en Cartera:

  • • Permitirá visualizar los cheques en cartera.

    • Permitirá indicar que el cheque dejó de estar en cartera o volverlo a incorporar a la cartera.

    • Posteriormente con la incorporación de los Depósitos Bancarios los cheques saldrán de la cartera en forma automática, pero hasta que no esté esta funcionalidad se habilita el quitarlo o ponerlo en cartera en forma manual.

• Soporte de integración con BanRed para empresas que emitan facturas a Crédito y que quieran cobrar por esta plataforma.

CORRECCIONES

• En la plataforma Web se detectaron situaciones que, cuando se realizan facturas en forma continua, no se generaban los borradores.

• Cuando se está emitiendo un CFE con Referencias y se pasa a modo de visualización Avanzado desaparecía la pestaña de referencias.

• Cuando se copia un CFE que tiene sucursal y caja asociado y se cambia la sucursal a una que no maneja cajas se generaba un error al intentar emitir la copia.

• En Lista de Precios:

  • • Al intentar poner un Precio Base de la lista en 0 y confirmar generaba un error de integridad referencial.

    • Al intentar borrar un Precio generaba un error de integridad referencia.

• La emisión de Boletas de Entrada genera rechazos en DGI.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• En la pantalla de "CFEs Emitidos" se quitó el botón "Reenviar CFE Firmado a Receptor" ya que está disponible en otra parte del sistema y que es el que genera la necesidad agregar la primera columna con una caja de selección en la grilla (que confunde a los clientes cuando se le indica que seleccione la línea para ejecutar los botones más habituales).

CORRECCIONES

• El contrato genera error al confirmar cuando se intenta dejar el Tipo de Comisión por "(Defecto)" para que el sistema tome las comisiones definidas a nivel del Vendedor.

• La carga de Resguardos por Web Services generaba la anulación del documento ante DGI.

• Se intentó resolver el error que da en forma aleatoria de "Lock wait timeout" al intentar emitir desde la plataforma web.

• Se optimizó la búsqueda de CFEs Emitidos por Producto.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Se cambió el menú "Comisiones" dentro de Configuración por "Ventas".

• Se cambió de nombre las "Categorías de Contratos" por "Categorías de Ventas". El objetivo será que este concepto no sólo se utilizará en los contratos sino que más adelante se podrán identificar los productos a una Categoría de Ventas para poder asociar comisiones de vendedores no solo asociado a contratos sino que pueda estar asociado a cualquier venta que se realice.

• En la pantalla de Cuentas de tipo Persona al seleccionar una Cuenta de tipo Vendedor se agregó una nueva pestaña para definir Comisiones de Ventas. Se soporta variar la comisión por una fecha de vigencia y por la "Categoría de Venta" mencionada en el punto anterior.

• En el contrato se permite no definir comisión del vendedor ya que se podrá tomar las comisiones definidas en el punto anterior. Esto permite concentrar la información del vendedor en un solo lado y no en cada Contrato definido.

• Como existen varias formas de definir comisiones de vendedores la forma que el sistema tomará prioridad es la siguiente:

  • • Si la factura está generada por un Contrato y el Contrato tiene definida una comisión se tomará la comisión del Contrato.

    • Luego se buscará la comisión desde la nueva tabla de Comisiones de Ventas.

    • Por último se buscará la comisión definida en la propia Cuenta Vendedora.

• Modificación del Informe de Cobranzas para tomar en cuenta los nuevos valores definidos a nivel del vendedor.

• Se soportó a nivel del consumo de servicios la firma de CFE en formato 140 de DGI.

• Soporte de emisión de Recibos no fiscales por Web Services.

CORRECCIONES

• Importación de Excel de Productos tenía un problema que hacía que los productos no se vieran al facturar. Si se modificaba por la pantalla y se confirmaba el problema se resolvía.

27 de ENERO de 2021

CORRECCIONES

• El Informe de Cierre de Caja salía incorrecto por un problema de asignación de datos a nivel de la base de datos que fue corregido. Los datos mal cargargados de las facturas emitidas del 27 serán corregidas el día 28 quedando así el informe del 27 de Cierre de Caja con los valores correctos.

26 de ENERO de 2021

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Nuevo filtro en CFEs Emitidos que permite buscar CFEs que emitieron determinado producto. Cuando se selecciona un producto a nivel de filtro la consulta puede demorar un poco más que una consulta sin filtro de producto ya que hay que recorrer no solo los cabezales de las facturas sino las líneas de detalle lo que hace la consulta más pesada. Adicionalmente si la búsqueda es por producto se agregará la columna de cantidad y de precio unitario entre los datos resultantes de la consulta.

• Los estados de cuenta de clientes ya no tomarán en cuenta las facturas emitidas e importadas en el sistema generadas desde otros proveedores de facturación electrónica:

  • • Al no poder importarse los Recibos (no electrónicos) se generaba a nivel del estado de cuenta una gran deuda del Emisor que obligaba a generar un Ajuste de Cuenta cancelando la totalidad de facturas importadas. Esto en muchos casos es complejo ya que ese Ajuste debía hacer referencia a miles de facturas importadas.

    • Es por esto que se decidió que dichas facturas importadas ya no influyan en el estado de cuenta del cliente y a lo sumo deberá hacerse un Ajuste de Cuenta en el caso de que el cliente tenga una deuda al momento de migrar a nuestro sistema.

• Se agregó la posibilidad de definir a nivel de la Plantilla de Comprobantes el forzar el Indicador de Facturación. Esto permite que pese a que un producto tenga asociado un indicador de facturación se tome en nivel de importancia siempre el Indicador de la Plantilla que el del Producto o el del Tipo de CFE por defecto. Será utilizado en determinadas ventas a determinados clientes que permiten la venta exonerada de impuestos para servicios finales a empresas del exterior.

• Soporte de plataforma de declaración de Soluciones de Software para empresas de software que deban declarar las soluciones que participan de la facturación electrónica ante DGI.

• Se incluyeron nuevas funcionalidades en el Trabajar con Productos:

  • • Nuevas columnas para ver el precio actual del producto (Vigencia, Moneda y Precio).

    • Nuevas columnas para ver el último precio del producto (Vigencia, Moneda y Precio).

    • Nuevos filtros para poder ver productos que tengan (o no tengan) una vigencia determinada. Esto ayuda, al momento de necesitar realizar cambios masivos de precios para una nueva vigencia, a saber a qué productos ya se les cargaron los nuevos precios y a qué productos aún no.

CORRECCIONES

• No se muestra el literal de Contribuyente exonerado correctamente cuando el formulario incluye la imagen con el logo de 400 x 100.

• En las previsualizaciones o en la emisión de representaciones impresas en ambiente de testing no se generaba el cabezal de la factura a partir de la segunda hoja.

• Se optimizó la pantalla de Trabajar con Cuentas para soportar grandes cantidades de registros.

• Se mejoró la muestra de Totales en última hoja de la Representación impresa que en ocasiones no funcionaba correctamente.

• Se corrigió la forma de calcular el período definido en las plantillas de comprobante para que tome en referencia a la fecha de emisión. Anteriormente se tomaba en función del día de la emisión en lugar de tomar en referencia a la fecha de emisión.

• Compatibilidad nueva versión de DGI que soluciona el rechazo de sobre por Número Interno.

27 de OCTUBRE de 2020

CORRECCIONES

• Nuevas importaciones de excel generaban errores.

• Cuando se copia un documento y en la pantalla de Nuevo CFE se cambia la Cuenta no se reflejaba dicho cambio a nivel del CFE.

15 de OCTUBRE de 2020

CORRECCIONES

• Cuando se hace un contradocumento y se tiene una sola plantilla, la pantalla de Nuevo CFE forzaba la selección de la única plantilla en forma incorrecta.

• La selección de Cuenta en la pantalla de Nuevo CFE no guardaba todos los datos como lo hace la pestaña de datos receptor generando que no se carguen correctamente las referencias.

• Se cambiaron algunas etiquetas de los filtros de Código y Descripción de Producto en la pestaña de Códigos de Productos asociados a una Cuenta de tipo Persona.

14 de OCTUBRE de 2020

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• En la pestaña de Códigos de Productos de la Cuenta se agregó la posibilidad de:

  • • Filtrar por Código.

    • Mostrar sólo los Productos que tengan códigos de la Cuenta definidos.

CORRECCIONES

• Importación de Cuentas no estaba importando los códigos de la Cuenta.

• Visualización de Productos de lista de precios con la opción "Solo con precios cargados" no mostraba correctamente los productos de esa vigencia. 

12 de OCTUBRE de 2020

CORRECCIONES

• Los usuarios supervisores no tienen la posibilidad de Cambiar ni Sucursal ni Caja.

• Al crear un CFE con la opción de guardar datos de Cuenta genera una excepción.

• Cuando se hace export a Excel de CFEs Emitidos los filtros se mostraban arriba de los datos además de mostrarse en la hoja de Filtros.

10 de OCTUBRE de 2020

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Soporte de integración con POS de Geocom.

• Se agregó muestra de Saldo Inicial, Saldo Actual y Saldo Final en exportación a excel del Estado de Cuenta.

• Se agregó la columna de Código de Sistema en Sucursales para poder ser referenciada en nueva funcionalidad de Exportación / importación de Productos.

• Nueva funcionalidad de Exportación de registros de Productos/Servicios: Se agregó una nueva acción de descarga completa de los registros de la tabla de productos generando un Excel con distintas hojas:

  • • Las primeras 4 hojas del excel corresponden a las tablas involucradas en la gestión de Productos/Servicios

      • • Productos: Tabla principal.

        • Precios: Tabla que almacena los distintos Precios de Productos por Vigencias.

        • Códigos: Tabla que almacena los distintos Códigos de Productos por Tipos de Códigos.

        • Sucursales: Tabla que almacena los distintos Productos por Sucursales.

    • Las restantes hojas del excel corresponden a tablas por las cuales en alguna de las primeras 4 horas se hace referencia:

      • • Familias: Se hace referencia en la hoja de Productos.

        • Indicadores de Facturación: Se hace referencia en la hoja de Productos.

        • Monedas: Se hace referencia en la hoja de Precios.

        • Tipos de Códigos: Se hace referencia en la hoja de Códigos

    • El objetivo de la exportación es:

      • • Poder ver la estructura que se requerirá si se necesitan importar nuevos productos.

        • Poder modificar masivamente los registros actuales de la tabla de productos.

• Se agregó la funcionalidad de presionar la tecla Mayúscula durante la selección del botón de búsqueda para forzar la recarga de la página. Esto es útil en algunas ocasiones en que la grilla no se recarga correctamente tras cambiar los datos de filtros de la pantalla.

• Se agruparon algunas opciones de menú bajo un nuevo menú principal llamado "Control". En el menú principal habían algunas opciones que ocasionalmente y en algunos casos muy esporádicamente se utilizan por el usuario y que en su mayoría son de verificación de funcionalidades que realiza en sistema en forma automática por lo que decidimos agruparlas todas bajo la nueva opción de menú llamado "Control". Esto disminuyó las opciones de menú principales dejando las más relevantes bajo el nivel principal.

• Soporte nuevos períodos en Plantillas de Comprobantes. Se soportan los períodos correspondientes a la semana. La semana se considera según el ISO 8601 que comienzan a partir del Lunes y finaliza el Domingo. Se agregan los valores:

  • • Semana Vencida

    • Semana Actual

    • Semana Adelantada

• Nuevas funcionalidades en Contratos:

  • • Nueva periodicidad. Se soporta la emisión de comprobantes con una periodicidad semanal.

    • Soporte de creación de Comprobantes sin emitir:

      • • Con el objetivo de ajustar algún valor para posteriormente emitir.

        • Se generan como borradores. Se adiciona la posibilidad de filtrar los CFEs Emitidos en estado Borrador tanto sin Contrato como con Contrato o todos los borradores para poder distinguir unos de otros.

        • Se define los días de creación previos a la fecha de emisión.

• Se quitó la información de Equivalencias de Shoppings en Medios de Pagos y en Familias si la empresa no tiene sucursales de shoppings definidas.

• Se quitó la Configuración de Cuentas Bancarias hasta no estar la funcionalidad completa de Gestión de Bancos definida en el sistema.

• Nuevas funcionalidades de Exportación e Importación masiva de datos a partir de Excel en:

  • • Cuentas Personas

    • Productos

    • Listas de Precios

    • Detalle de Facturación

• Soporte de definición de Códigos de la Cuenta Cliente que permite emitir y mostrar en la representación impresa el código del Cliente en lugar del propio. Esto facilita a los clientes reconocer la mercadería recibida ya que se muestra con la codificación que maneja el propio cliente. Además se adiciona tanto el código propio (INT1) como el código del Cliente en (INT2) en el CFE firmado lo que permite a los sistemas de gestión del Cliente procesar la factura del Proveedor en forma automatizada.

• Posibilidad de definir Plantillas de Comprobantes a nivel de la Cuenta. Para lograr restringir las plantillas asociadas a la Cuenta se comenzó a pedir el Cliente en la pantalla de Nuevo CFE. Esto permite presentar solo las plantillas asociadas al mismo. Esto permite definir, por ejemplo, las distintas formas de pago (asociadas en la plantilla) que se disponen para un cliente.

• Soporte de Copiar una Vigencia generando cambios de precios por aumento o descuento por porcentaje.

CORRECCIONES

• El Trabajar con Productos/Servicios de una Cuenta no mostraba correctamente los registros cuando el Estado tenía el valor "Todos".

• Al armar facturación de Contratos no se actualizaba el Número de Cliente que ahora está disponible desde la existencia del código público liberado previamente.

• En el Trabajar con CFEs Ingresados se quitó la posibilidad de filtrar sucursales a usuarios que no son considerados supervisores de la empresa.

• Si un comprobante de Contingencia es Archivado de forma explícita o es descartado antes de emitirlo (quedando en estado Archivado) y posteriormente se intenta ingresar con la misma numeración el sistema erróneamente le informa que no es posible emitir el nuevo Comprobante de Contingencia porque ya hay otro en el sistema.

• Filtro de Vendedores en Trabajar con Contratos no se veían los vendedores.

• Se corrigieron las representaciones impresas de eResguardos para mostrar la tasa con 3 decimales.

• No se podía actualizar el Precio Base del Producto/Servicio en la Lista de Precios.

• Se agregó un control interno para analizar la correcta ejecución de los procesos batch que realizan las distintas actividades de intercambio del CFE con DGI, Receptores y Notificaciones para lograr los menores tiempos de ejecución de estas actividades detectando posibles caídas de dichos procesos y volver a ejecutar los mismos lo más rápido posible en forma automatizada.

29 de Julio de 2020

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• En el Talón de cobranza de RedPagos o Abitab ahora se identifica la Cuenta Cliente a través de su código público. El código público es un código que contiene un dígito verificador generado por nuestro sistema para minimizar los posibles fallos por ingreso digitado del código. Esta información servirá para aquellas empresas que contraten el cobro con Banred y quieran que se permita leer el código de barra generado.

CORRECCIONES

• Al definir un nuevo CFE, si el comprobante no tiene habilitado cobranza y el usuario selecciona "Habilitar Cobranza" la primera vez que la selecciona se desmarcaba en forma instantánea teniendo el usuario que volver a marcarla.

26 de Julio de 2020

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Cambio en el nombre de los Tipos de documento para mejorar el entendimiento del concepto NIE (Número de Identificación Extranjero) y del NIFE (Número de Identificación Fiscal Extranjera)

  • • El NIE es un número otorgado por el Uruguay por lo que la DGI realiza verificación del dígito verificador del mismo.

    • el NIFE es un número de identificación fiscal de una persona jurídica extranjera y no tiene control de dígito verificador.

CORRECCIONES

• El Total a Pagar de algunas representaciones impresas no tenían separador de miles.

• Ingreso de Cuentas de tipo Personas generaba error.

• Combo de Vendedor en Nuevo CFE, Contratos y en Informe de Comisiones no se mostraba correctamente.

• Se cambió el Menú Tarjetas por Cobranza ya que no solo se utilizará para configurar a los Procesadores de Tarjetas sino también a otros como BanRed o SistarBanc.

• Ingreso de segundo POS generaba error "Ya existe el registro".

• En ingreso de POS si hay más de un procesador definido para la empresa no se cargaba correctamente la información del procesador asociado al POS seleccionado.

18 de Julio de 2020

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Soporte de integración con POS de New Age:

  • • Posibilidad de definir a nivel del Medio de Pago la definición del Tipo de Comprobante que podrá asociarse:

      • • Cheques Recibidos para asociar a CFEs emitidos.

        • Cheques Emitidos para asociar a CFEs recibidos.

        • Tarjeta POS para cobranza con Tarjeta integrada al sistema.

        • Tarjeta Manual para cobranza con Tarjeta cuando la autorización sea telefónica o no integrada al sistema.

    • Soporte de Comprobantes de Pago que podrán ser ingresados en forma automática (caso de voucher de venta con tarjeta) como manual (caso de Cheques recibidos).

    • Nuevo diseño de Pestaña de Medios de Pagos cuando al menos un Medio de Pago es asociado a un Tipo de Comprobante:

      • • Se divide la pantalla en dos partes.

        • A la izquierda se muestran los Medios de Pago.

        • A la derecha se muestran los Comprobantes de Pago.

    • Nuevo botón de POS para cuando el sistema se integra a los POS de New Age y será donde se declare la forma de pago que realizará el cliente.

    • Soporte de impresión de vouchers en caso de tener asociado POS sin impresión.

      • • En caso de generarse el cobro desde el propio sistema "pFacturas" al momento de la aprobación del cobro con tarjeta se generará la impresión de la vía comercio del voucher.

        • La vía cliente del voucher quedará generada directamente desde la representación impresa del CFE.

        • En casos de sistemas de facturación que realicen la cobranza posterior a la emisión del CFE se permitirá desde la plataforma web imprimir cualquiera de las dos vías del voucher, presentando una pantalla popup con las dos vías una al lado de la otra.

    • Trabajar con POS para declarar los distintos POS que realizarán la integración al sistema.

    • Trabajar con Cajas se agrega la posibilidad de indicar el (o los) POS asociado(s) a la caja.

• Cambio de manejo de Cuentas para soportar la identificación de una cuenta por un identificador numérico único. El objetivo de este cambio es el soporte de la posibilidad de pagos a través de plataformas como BanRed o SistarBank que requieren de un número de cliente único.

• Soporte de nuevos Tipos de Cuentas:

  • • Personas: Son las cuentas que han existido al momento. Los tipo de Cuentas de tipo Personas tienen un Subtipo que ahora se llama Tipo de Persona con los valores posibles: Cliente, Proveedor o Vendedor. La forma de identificar una cuenta de tipo Persona seguirá siendo por: País de Documento, Tipo de Documento y Número de Documento.

    • Bancos: Estamos trabajando para poder realizar la gestión de Bancos. Próximamente daremos soporte a nuevos comprobantes de Depósitos Bancarios, Retiros y emisión de Cheques Propios. La forma de identificar una cuenta de tipo Banco será: Banco y Número de Cuenta.

    • Interno: Nueva forma de identificar una Cuenta que no tiene más que una identificación de un Nombre. Este caso podrá usarse para adjudicar a una cuenta Productos o Servicios para luego emitir un CFE asociado a dichos Productos o Servicios pendientes de cobro. 

• Agregado en la pantalla de inicio de algunos indicadores importantes para hacer seguimiento del correcto funcionamiento de la empresa.

• Soporte de personalización de Descripciones de Retenciones para los códigos que comienzan con 9999.

• Se agregó botón en Anulación de CAEs para generar rango de anulación de números restantes rápidamente.

• Soporte de emisión de eTickets con RUT. En cualquier caso este tipo de eTicket siempre se envía a DGI para que el Receptor lo tenga en los CFEs Recibidos vistos desde la DGI.

• Se agregó filtro de Sucursales en Trabajar con CFEs Ingresos. Esto es principalmente para los Supervisores que puedan estar asociados a alguna sucursal y que por defecto podrán ver los CFEs de su sucursal pero adicionalmente podrán ver los CFEs de otras sucursales cambiando el filtro (sin tener de desasociarse de la sucursal en la que trabajan).

• Soporte de recepción de Campos Adicionales asociados a la Adenda que no necesariamente deban ser desplegados en la Adenda pero que sí serán utilizados como referencia en los Mails de envíos a los clientes.

• La opción de Gestión de Cuenta se dividió en dos menús importantes:

  • • Estado de Cuenta: 

      • • Se agrandó la sección de detalles de movimientos de cuenta.

        • En el Export a Excel se ve la cuenta asociada.

    • Facturación pendiente: 

      • • Permitirá ir definiendo con el paso del tiempo (que pueden ser minutos, horas o días) la posibilidad de ir adjudicando servicios a una cuenta (de tipo Persona o Interna). 

        • En algún momento será posible solicitar la emisión de un comprobante con la totalidad de los Servicios/Productos acumulados pendientes de emisión. 

        • Existen distintas formas de presentar la información resumida al momento de generar la emisión de la factura principalmente en la forma de presentar la información en la Descripción adicional de la línea de detalle.

        • Típicamente este tipo de gestión se podrán adjudicar para comercios del tipo: 

          • • Restaurantes, Bares, Cantinas, etc.

            • Transporte, Fletes, encomiendas, etc.

            • Servicios en general que se generan en etapas que se querrá dejar documentado.

• Nueva configuración de Tipos de Descuentos que podrá asociarse a las Cuentas de tipo Personas.

  • • Cada Tipo de Descuento tendrá:

      • • Una Descripción.

        • Uno o más descuentos Globales a aplicar.

    • Al asociar un CFE a una Cuenta en la pestaña de "Datos Recetor", si la cuenta tenía un TIpo de Descuento asociado, se cargarán en forma automática el (o los) Descuento(s) asociados al Tipo de Descuento vinculado. Si el CFE ya tenía Descuentos globales definidos se perderán y solo quedarán cargados los asociados al Tipo de Descuento vinculado.

• Integración con PrinterIT: Nueva plataforma basada en Servicios SAAS que permite a cualquier sistema (Web, Win, Mobile) enviar una impresión de un ticket térmico a una impresora Bluetooth vinculada a un dispositivo Android específico. La opción de configuración tiene básicamente dos botones:

  • • Generar Código de Acceso: Genera un código de registro de seis dígitos que deberá ser ingresado en la App de PrinterIT. Este proceso dejará vinculado el usuario activo de pFacturas con el dispositivo en donde se está ingresando el dicho código.

    • Prueba de Impresión: Genera una impresión de ejemplo para determinar si la impresora configurada en la App de PrinterIT funciona correctamente.

• Mejoras a formatos de Representaciones impresas:

  • • Se cambiaron algunos nombres, principalmente a los formularios relacionados con formatos de hoja A5. A partir de ahora siempre el concepto "vertical" representa cuando, para ver la factura en forma correcta, se ve la hoja con el lado más largo verticalmente y el concepto "horizontal" representa cuando, para ver la factura en forma correcta, se ve la hoja con el lado más largo horizontalmente.

    • Se agregó una marca de agua con la palabra "PRUEBAS" a nivel de las líneas para cuando una Representación impresa está generada en ambiente de Testing.

    • Se agregó una marca de agua con las palabras "VISTA PREVIA" a nivel de las líneas para cuando se genera una vista previa de la Representación impresa antes de emitir el comprobante.

    • Nuevo formulario de A5 Vertical.

    • En los formatos de Ticket 11 cm se colocó toda la información del CAE a la derecha del QR para ahorrar papel.

    • En todos los formatos de Ticket térmico se mejoró la muestra de los datos del Emisor para no duplicar el nombre en caso en que el nombre comercial coincida con la Denominación Social.

• La función de Marcar como Cobrado que genera un Recibo automático ahora genera el Recibo por el Saldo de la Factura.

• Cambio de menú de Configuración -> Comprobantes por Plantillas de Comprobantes. Consideramos que es más entendible del punto de vista de la Configuración que lo que se genera en esa opción de menú es la definición de Plantillas de Comprobantes y no de Comprobantes.

• Soporte de generación de Contradocumento para el Recibo Deudor de DGI.

• Se agregó nombre de la Razón Social en Informe de Impuestos.

• Se agregó soporte de emisión de Contradocumento de Recibos Deudores Oficiales.

• Se generaron marcas de agua con el texto "PRUEBAS" en caso de emisiones de Representaciones impresas en ambiente de Testing y "VISTA PREVIA" en casos de previsualización de forma de que no haya confusiones con la representación impresa oficial.

CORRECCIONES

• Se corrigió pantalla de Configuración de Códigos de Retenciones/Percepciones.

• Se agregó control de Largos de Denominación Social y Nombre Comercial del Emisor.

• Se corrigió un caso de falta de control de Serie cuando venía precargado CFENumero y con Serie vacía.

• Cuando se emite un Contradocumento a partir de un CFE generado por integración de sistema de facturación se corrigió un error que generaba una excepción por no existir el código de producto.

• Se corrigió error de Validación de eFactura o eTicket con marca de Cobranza propia que indicaba que no estaban correctamente definidas los indicadores de facturación de las líneas de detalle cuando en realidad sí lo estaban. Esta funcionalidad más allá de que está soportada recomendamos que se utilice el Tipo de CFE Recibo Deudor de DGI en su lugar.

• En las Referencias de una Nota de Crédito o un Recibo se estaban mostrando documentos borradores o reservados para contratos lo cual no es correcto.

• En el Cierre de Caja se estaban tomando documentos borradores o reservados para contratos lo cual no es correcto. 

13 de Marzo de 2020

• Se permite borrar una cuenta sin necesidad de quitarle los tipos asociados.

• Se agregó el concepto de Sucursal habilitada para visualizar en algunos lugares solo de las sucursales habilitadas y dejar en algunos otros lugares la posibilidad de ver todas las sucursales pero mostrando las sucursales deshabilitadas con la etiqueta "(Deshabilitada)" en la sección inferior de la caja de selección.

• Se forzó el recálculo de totales al momento de emitir el CFE para contemplar equipos con muy baja capacidad de procesamiento que superponen alguna tarea entre pantallas y podían dejar algunos valores mal calculados.

10 de Marzo de 2020

• Se corrigió problema que no permitía seleccionar elementos juntos a la sección superior de ventanas popups.

• Se mejoró la ventana popup de selección de imágenes del Emisor.

• Se corrigió el título de detalle de formulario A4 que se mostraba con la columna de Indicador de Facturación pese a no tener parametrizado que se visualice el mismo.

• Se corrigió Export a Excel en Gestión de Cuentas que no estaba mostrando resultados.

• Se contempló en la alerta de finalización de CAEs el caso de Empresas que trabajan constantemente sin conexión para que no se tome en cuenta el consumo de números OffLine en el control de consumo de los CAEs reservados para una conexión esporádica OnLine.

• Se corrigió para que al visualizar un CFE no se haga el recálculo de totales y se muestre los totales tal cual fueron ingresados al sistema.

• Los CFEs en Estado Local: Borrador, Archivado, Anulado o con Estado DGI: Rechazado o Anulado dejan de afectar el saldo de documentos referenciados o que hacen referencia a otro documento.

• La pestaña de Referenciado por ya no muestra documentos que hagan referencia pero que tengan estados que no afectan saldos.

• Se corrigió borrado múltiple de líneas de detalle.

• Al crear una Cuenta directo desde la emisión de CFE ya no requiere entrar a modificar la cuenta para que pueda ser referenciada en un nuevo CFE. Además la nueva Cuenta se estaba guardando en cada proceso de guardado automático de borrador y ahora pasó solamente a guardarse al momento de la emisión.

1 de Marzo de 2020

• Se agregaron algunos controles en el proceso de retoma de un Borrador para no afectar un CFE que fue emitido por un usuario y fue tomado por otro usuario que lo intentó modificar y emitir o cancelarlo posteriormente a la emisión.

• La generación de CFEs por Contratos no estaba realizando el ajuste por redondeo en forma correcta cuando el Comprobante tiene habilitado la generación de redondeo automático.

• Se agregó export a excel de Productos, Cuentas y Estado de Cuentas.

• Se agregó (a nivel de parámetros del Emisor) la posibilidad mostrar el Indicador de Facturación en el detalle de la Representación impresa y en la última línea de Detalle (antes del QR) se detalla los Indicadores utilizados.

• Se agregó en la definición de Comprobante la opción de cálculo de fecha de vencimiento dependiendo de la fecha de emisión o de la fecha de firma del CFE.

• En representación impresa el dato de la Denominación Social del Receptor se genera en letra grande si el largo de la misma no supera los 30 caracteres.

• Se soporta la posibilidad de personalizar la descripción de los códigos de Retenciones/Percepciones cuyos números comienzan con 9.

• Se agregaron controles para no permitir definir Nombre Comercial o Denominación social con mayor largo a lo soportado por DGI.

• Se mejoró el estilo de los bordes de la ventana popup.

27 de Enero de 2020

• Ya no quedarán rechazados los Sobres recibidos con Identificadores duplicados que contienen nuevos CFEs. Este mal comportamiento de sistemas de algunos proveedores solo perjudica a nuestros clientes por lo que, pese a que es una falla de comportamiento de los sistemas externos, hemos decidido tomar en consideración esta situación.

26 de Enero de 2020

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• En la emisión manual no se termina grabando en Cuentas si:

  • • No están cargados los campos de: País del Documento, Tipo de Documento o Número de Documento.

    • El Tipo de Documento es "Otros" y ya hay una Cuenta con ese Número.

• La Cuenta creada desde la emisión de CFE se genera con el Tipo Cliente. En versiones anteriores quedaba la Cuenta sin asignación.

• Nuevo parámetro de formulario para poder cambiar texto en Talón de Cobranza.

• En el Trabajar con Familias se eliminaron los elementos relacionados con el manejo de equivalencias para Shoppings si la empresa no tiene ninguna sucursal asociada a un Shopping.

• Autosalvado del ingreso de Nuevo CFE con cada ingreso de línea de detalle. El CFE quedará en estado Borrador hasta que:

  • • Sea emitido donde se cambia el estado de Borrador al estado correspondiente a la emisión.

    • Se salga de la pantalla momento en que se eliminará el CFE.

• En el botón de Salir de la pantalla de Facturación Manual se agregó una confirmación para verificar que efectivamente se quiere salir y descartar los datos ingresados.

• Comenzó a tomarse en cuenta la propiedad en Comprobantes "Actualizar Precios al Copiar". En caso de que se habilite esta nueva propiedad y se copie un viejo CFE emitido y los productos asociados a dicho CFE tienen nuevos precios actualizados (ya sea por existir nuevas vigencias o por tener los precios de la última vigencia actualizados), el nuevo CFE que queda en memoria tomará los nuevos precios y se podrá ajustar el redondeo en caso de que corresponda.

• Luego de la Emisión de un nuevo CFE se vuelve siempre a los CFEs Emitidos no importando desde donde se inicie el Nuevo CFE (Menú o Acción de agregar de CFEs Emitidos).

CORRECCIONES

• Cuando se copia una Factura emitida para quedar como plantilla de un contrato inactivo por error se emitía el CFE de la plantilla.

• Se quitó el botón Salir del Trabajar con CFEs Emitidos.

• En la pantalla de Comprobantes cuando se inserta un nuevo Comprobante no quedaban habilitados los campos de: Montos Brutos y todos los correspondiente a la pestaña de Exportación.

25 de Diciembre de 2019

• Mejoras varias en pantalla de trabajar con CAEs:

  • • Nuevo filtro de estado para ver Activos, Finalizados o Archivados.

    • Unificación de Entidad y Nombre en combo única con Tipos de CFE.

    • Capacidad de Archivar cualquier CAE activo.

    • Capacidad de Recuperar CAEs Archivados.

• Soporte de habilitación de campos a nivel de la Familia de Productos respecto a comportamiento de pantalla de Detalle de CFEs en Facturación manual.

• Posibilidad de Definir Unidad de Medida a nivel de Familia de Productos/Servicios.

• Se agregó parámetro que permite forzar el ingreso de código de Producto/Servicio durante la Emisión manual en Detalle del CFE.

• El Indicador de Facturación del Detalle de la Emisión no se cambia al valor por defecto del Producto/Servicio si no está entre los habilitados de Tipo de CFE que se está usando.

• Generación de estadísticas de consumo discriminado por Sucursal para poder detectar CAE próximo a finalizar que esté reservado a una Sucursal.

• Soporte de Códigos de Barra de RedPagos con importes Enteros.

• Datos de Sucursal, Caja y Vendedor que se encuentran en el Cabezal del Portal y en pantalla de Nuevo CFE sólo podrán ser cambiados usuarios asignados con el rol de Supervisor.

• Arreglo de Informe de Comisiones para poder separar la Cobranza (recibida de los cobradores) de la no recibida.

• Se corrigió pantalla inicial de Nuevo CFE que tomaba los Comprobantes definidos en función de Sucursal de Cabezal del Portal en lugar del de la Sucursal de la propia pantalla.

14 de DICIEMBRE de 2019

• Nuevo control para no permitir generar eFactura con Ciudad con valor "0".

• Soporte de Códigos largos de Productos en Representación impresa.

• Soporte de continuidad de detalle de la Representación impresa en líneas inferiores consecutivas.

10 de DICIEMBRE de 2019

• Los valores de Categoría de Contratos no estaban siendo filtrados correctamente con los definidos por la empresa.

• Corrección de muestra de código de producto en uno de los Formularios predefinidos.

• Agregado de resumen por Forma de Pago en Informe de Resumen de Impuestos.

9 de DICIEMBRE de 2019

• Se agregó detalle por Forma de Pago en Resumen de Impuesto.

• Se corrigió fallo que se generaba al emitir factura y solicitar guardar los datos del Receptor en las Cuentas. 

6 de Diciembre de 2019

NUEVAS FUNCIONALIDADES

• Soporte de Productos asociados a Sucursales. Se agregó la posibilidad de poder definir para cada producto en qué sucursal se puede utilizar para facturar. Por defecto el sistema asignará en forma automática todos los productos a todas las sucursales. Luego entrando en la modificación del producto se puede quitar la asignación a determinada sucursal.

• En el trabajar con Productos se agregó un filtro para poder ver los productos asociados a determinada sucursal y también se puede solicitar ver los que no están asociados a ninguna sucursal.

• Soporte de impresión a través de nueva plataforma PrinterIT que permitirá que pFacturas pueda lograr imprimir a través de una impresora Bluetooth.

• Se agregó fecha en primera pantalla de Nuevo CFE para permitir cargar en forma automática las cotizaciones de monedas extranjeras en fechas distintas a la del día.

• Se restringió durante la emisión de un CFE la posibilidad de seleccionar los indicadores de facturación no válidos para el Tipo de CFE que se está emitiendo.

• Soporte de vigencia al momento de definir precios en productos.

• Soporte de Listas de Precios:

  • • Posibilidad de vincular una Lista de Precios a un Comprobante o a Cuentas.

    • Soporte de vigencias.

    • Soporte de variación de precios en función de la cantidad vendida:

      • • Generando variación de descuentos o recargos en función precio base del artículo.

        • Variación por porcentaje o por importe fijo.

    • Posibilidad de generar redondeos diferenciales de precios según la moneda.

• Nuevos Informes:

  • • Resumen de Impuestos: próximamente se agregará posibilidad de distinguir valores de impuestos por Sucursal y por Forma de Pago.

    • Nuevo informe de Cierre parcial de Operaciones requerido por DGI.

• Se agregaron nuevas columnas en salida de Excel relacionadas con Netos y valores nuevos de Impuestos asociados al CFE. Además se incrementó el nivel de seguridad de las descargas de archivos y se cambió el formato del Excel agergando ahora una segunda hoja donde se informa los filtros que se utilizadon para esa salida en excel.

• Mejoras en Formularios OnLine:

  • • Se agregó soporte de Imagen Grande en Formularios A4 que permite cambiar totalmente el diseño de toda la sección superior izquierda.

    • Soporte de Totales sólo en última página.

• Soporte de redondeo automático de Totales de CFEs configurable a partir del Comprobante.

• Posibilidad de limitar la emisión de productos para sucursales específicas.

• Se agregó el concepto de definición de Categorías en Contratos.

• Al generar Contra documento y reducir las cantidades o quitar líneas se disminuye en forma automática el valor de referencia del documento original.

• Soporte de emisión Recibo deudor fiscal electrónico soportado por la DGI. El proceso de emisión de este tipo de CFE se comporta de igual forma que los Recibos deudores no oficiales y el sistema genera un proceso de transformación interna para lograr generar el comprobante de acuerdo con los requerimientos de la DGI.

• Soporte de recepción de Recibo deudor oficial de DGI.

• 
  

CORRECCIONES

• Se corrigió emisión de Contrato Anual con fecha futuro que se disparaba antes de tiempo y con fecha vacía que se disparaba cuando no tendría que dispararse.

• Se corrigió error que genera diferencia con Medios de Pago al Copiar o generar Contra documentos.

• Se dejó de visualizar documentos Anulados en Cierre de Caja.

• Se inicializó el filtro de Periodicidad de Contratos con valor (Todos).

• Corrección al informe de Comisiones para sacar la información apaisada para poder colocar más información de las facturas y los recibos asociados.

5 de Mayo de 2019

• Mejora de estética de pantallas.

• Cuando se genera una copia de un documento se actualizan los datos del receptor a partir de los datos de la cuenta cliente.

• Se hizo un ajuste en la presentación de las columnas de CFEs Emitidos:

  • • Se reordenaron la presentación de las columnas.

    • Se agregó la columna de referencia tanto para indicar si un documento es referenciado por otro como viceversa.

    • Para ver correctamente este reordenamiento de columnas deberán seleccionar el botón que se encuentra en la sección superior de la pantalla con el texto "Limpiar preferencias de pantalla".

• Nuevo informe de comisiones.

• Al marcar un comprobante como cobrado (en caso de que la configuración del comprobante habilita la generación de un comprobante de cobranza) solicita ventana popup para indicar fecha de cobro de comprobante de cobranza. Adicionalmente en dicha ventana popup se agregó una opción para permitir saltear la generación del comprobante de cobranza.

• Generación de comprobante de cobranza a partir de cobros de Abitab toma en cuenta fecha de cobro indicada en documento recibido.

• Permitir asignar/quitar Vendedor a un Contrato activo y aplicar tanto al Comprobante base como retroactivamente a los Comprobantes ya emitidos del Contrato.

• Se agregó filtro de vendedor en Trabajar con Contratos.

• Agregado en definición de Comprobantes de nueva opción para indicar que, al quedar un documento con saldo cero, se realice la marca de Cobrado. En caso de generar contradocumentos (que no quedarán vinculados a ningún comprobante) se tomará en cuenta el valor asignado a la definición del comprobante del documento al que se está haciendo el contradocumento. El caso de que el documento al cual se hace un contradocumento no tenga Comprobante asociado se mantendrá el comportamiento actual que es no hacer nada.

24 de Abril de 2019

• Nuevo formulario con doble A5 en hoja A4 apaisada. 

15 de Abril de 2019

• Corrección de error de "Documento duplicado" de un CFC (Comprobante Fiscal Electrónico de Contingencia) cuando luego de anular un CFC mal ingresado, se intenta ingresar nuevamente.

• Se mejoraron los controles de validación de Acuse de Recibo y Aceptación y Rechazo de CFEs entre Empresas cuando el Receptor envía documentos en formato inválido (respecto a la normativa de DGI) pero que de todas formas puede ser procesada para brindar la información a nuestros clientes.

11 de Abril de 2019

• Incorporación de la funcionalidad de acceso gratuito a contadores: A partir del día de mañana cualquier estudio contable de nuestros clientes podrá solicitar acceso gratuito para:

  • • Poder sacar excel de facturas emitidas del mes para generar asientos contables.

    • Poder sacar excel de facturas recibidas del mes para generar asientos contables.

    • Poder instalar CAEs obtenidos de Servicios en línea.

• Incorporación de los PDFs entregados por los Emisores como forma de visualización de la representación impresa de los CFEs recibidos. 

  • • En caso que los proveedores electrónicos entreguen (junto con el XML) la(s) representación(es) impresa se aprovecharán para ser usado para su visualización.

    • En caso de que en un mismo sobre se reciban más de un CFE, al momento de seleccionar la visualización de la representación, se levantará una ventana para seleccionar entre los distintos PDFs disponibles.

    • De la misma manera que se pueden aprovechar los PDFs entregados de los Emisores junto con el Sobre, se incorpora el envío de las representaciones impresas en PDFs para el aprovechamiento por parte del Receptor.

• Soporte de muestra del QR en CFEs Recibidos en caso de no obtener la representación original del Emisor.

• Mejoras en Comprobantes:

  • • Soporte de definición de Período de Mes Actual.

    • Corrección de definición de Período inicial y Final para Año en función de la Fecha de Emisión en lugar de la fecha del día.

• Campos Adicionales: Se formalizó la posibilidad de implementar en tiempo de ejecución "Campos Adicionales" que permite definir valores extras a ciertas tablas. Esta funcionalidad está diseñada en principio para integración con sistemas de facturación externos pero no descartamos que pueda presentarse en algún momento en el proceso de facturación manual. Por el momento los campos adicionales se pueden definir a nivel de:

  • • Detalles: La línea de factura puede tener campos adicionales por ejemplo para definir "Lote" o "Vencimiento".

    • Adenda: Permite ingresar valores extra que puedan presentarse posteriormente en formatos personalizados para el cliente.

20 de Marzo de 2019

• Soporte de emisión de Recibo automático (tanto electrónico oficial como no oficial) al marcar un CFE como Cobrado. Será necesario realizar la siguiente configuración para habilitar esta funcionalidad:

  • • Deberá crearse un Comprobante asociado al Recibo.

    • Las Facturas que podrán emitir Recibo automático deberán ser generadas a través de un Comprobante.

    • Hay que modificar el Comprobante asociado a la Factura:

      • • La opción está disponible en la pestaña "Cobranza".

        • Habilitar la opción "Generar CFE con Cobranza".

        • Indicar el Comprobante que se utilizará para emitir el Recibo.

        • Es posible indicar la opción "Noticiar emisión" donde se notificará a los mismos mails de la factura para informarle de la emisión del Recibo.

18 de Marzo de 2019

• Cambio de presentación de Dirección, Departamento y Ciudad del Emisor en todos los formularios:

  • • Se juntan la Dirección, Ciudad y Localidad en una sola línea.

    • Se suben los teléfonos un renglón para donde estaba ubicada la Ciudad.

    • Se deja disponible la posibilidad de desplegar el eMail o Página Web del emisor.

• Se habilita formato A5 para Formulario de PuntoExe en Inglés.

• Soporte de Nombre Comercial definido por Sucursal para usar en la Representación impresa.

• Se ocultan buscadores de Clientes y Productos cuando no hay registros creados.

17 de Marzo de 2019

• Soporte de Recibos oficiales que será habilitado próximamente por la DGI a partir del 1º de Abril.

• Inclusión de Medios de Pago de Recibos (electrónicos no declarados a DGI) y de eFactura y eTickets indicando Cobranza Propia (Recibos electrónicos declarados a DGI) para el cierre de Caja.

• Inclusión de eFactura y eTickets indicando Cobranza Propia en Estado de Cuenta Deudores.

• Modificación de vista de detalle de Notificación para colocar las etiquetas en posición superior del contenido para mejorar la visualización del detalle.

11 de Marzo de 2019

• Corrección para hacer aparecer botón de Modificar CFEs en estado Borrador que había desaparecido con actualización anterior.

• Corrección de Trabajar con CFEs Recibidos que dejó de funcionar con actualización anterior.

9 de Marzo de 2019

• Nueva pestaña "Referenciado por" en la visualización de un documento e indica qué documentos le hacen referencia.

• Se agregó tanto a la pestaña "Referencia" como a la nueva pestaña "Referenciado por" la posibilidad de ver la representación gráfica como la posibilidad de saltar al documento para la visualización de su información.

• Se programó el ajuste de saldos de documentos referenciados en caso de que un documento se anule.

• Soporte de Anulación de CFCs (Comprobantes de Contingencia) en caso de que la numeración ingresada fuese incorrecta. El sistema re-liquidará el reporte diario del CFC ingresado (para no tomarlo en cuenta al momento de informar el reporte diario) y emitirá un nuevo CFC para indicar a la DGI la anulación de dicho CFC.

• Filtro en "Estado de Cuenta" de la Cuenta no funcionaba al salir de la pantalla y volver a ingresar.

• Se comienza a informar al cliente los Sobres entre empresas rechazados por el sistema. Se va a diferenciar si se hace un rechazo de un Sobre duplicado con CFEs no existentes en el sistema de un rechazo de Sobre duplicado con CFEs ya existentes en el sistema.

• Correcciones del nuevo botón de eliminar del trabajar con CFEs Emitidos para agregar pantalla de Confirmación para el caso de los CFEs que pueda procesar el borrado o anulación e indicación de error en caso de CFEs que no corresponda.

• Se agregó en la sección superior derecha un nuevo botón que permite inicializar la presentación de columnas de la grilla según es diseñado de fábrica.

2 de Marzo de 2019

• Incorporación de filtros de pantalla de notificaciones para poder excluir notificaciones de la misma categoría. Ese filtro de exclusión es posible cancelarlo con el botón en la sección superior de la grilla donde vuelve a mostrar todos los registros.

28 de Febrero de 2019

• Soporte de Plan de pagos de Contratos. Esa funcionalidad permite definir precios diferenciales en distintas instancias de facturación del contrato.

• Cálculo de saldos de Contratos a término. Cuando se definen contratos a término en la sección de "Emitidos" se pueden ver en la sección inferior valores de totales relacionados con el estado de cliente referido al contrato.

• Se corrigió el análisis de Adenda de CFEs entre empresas que en ocaciones se rechazaban Sobres en forma incorrecta dependiendo del contenido de la Adenda. 

• Cuando se define Correo de Respuesta en los datos del Emisor se generaba errores en conexión SMTP.

• Generación de Recibo en forma automática al al indicar una como cobrado una factura. La generación del Recibo automático se programa a nivel de la definición del Comprobante.

22 de Febrero de 2019

• Se agregó posibilidad de filtrar en el Estado de Cuenta solo ver documentos con remanente de saldos.

• Corrección para actualizar los saldos de documentos referenciados en un Ajuste de Cuentas.

• Mejoras en procesamientos de Acuses de Recibo entre empresas y respuestas finales de Sobres entre empresas aunque el formato del XML de la respuesta no mantenga el estandard definido por la DGI.

16 de Febrero de 2019

• Primera versión de nueva funcionalidad de Estadísticas. Las estadísticas estarán disponibles a nivel de Web Services para poder brindar a los Sistemas de Facturación información que puede ser de interés para las empresas.

• En esta primera versión elaboramos una estadística que llamamos "Dashboard" que permite informar de temas importantes a estar enterados para poder tomar acciones en algunos casos. Las informaciones que mostrará el Dashboard son:

  • • Cantidad de CAEs que están próximos a vencer.

    • Cantidad de CAEs que está próximo a finalizar su numeración.

    • Cantidad de CFEs recibidos que están pendientes de responder.

    • Cantidad de Días para vencimiento de Certificado Digital.

    • Cantidad de Reportes Diarios rechazados.

    • Cantidad de CFEs emitidos rechazados por DGI.

    • Cantidad de CFEs emitidos rechazados por Receptores.

    • Cantidad de CFEs emitidos rechazados por el Shopping.

4 de Febrero de 2019

• Nueva funcionalidad de Contratos. Los contratos permiten la emisión automática de Facturas. En un contrato se pueden definir valores básicos como:

  • • Fecha de Inicio del Contrato

    • Fecha de finalización del Contrato. En caso de dejarla sin fecha determinará la emisión permanente de las facturas.

    • Periodicidad de la emisión: Pueden ser desde mensual hasta anual.

• Soporte de Referencias Manuales. Al presentarse la pestaña de Referencias es posible seleccionar el botón "Pasar a Referencias Manuales" lo que habilita la posibilidad de indicar referencias en base a fecha y motivo de la referencia. También es posible volver a la Referencia automática con un botón donde el sistema determina los documentos posibles a referenciar que aún tengan saldos para su cancelación.

• Soporte de Imagen reducida en los datos del Emisor y de la Sucursal para que pueda ser utilizada en formularios con formato con Cabezal reducido. Este formato permite miminizar el tamaño del Cabezal para dejar más espacio al Detalle. Esto fue especialmente diseñado para formularios que emiten documentos en formato A5 (que es la mitad que una A4).

CORRECCIONES

• En el trabajar con CFEs se cambió la hora para que no sea editable.

• En el trabajar con Mails Recibidos se quitaron algunas columnas que no eran relevantes y que confundían.