การขออนุมัติดำเนินการตามโครงการประจำปี

   1. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

   2. เสนอบันทึกข้อความ  เพื่อขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ

   3. งานแผนงานนำเสนอผู้อำนวยการ  บันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ

   4. ผู้อำนวยการพิจารณา  อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

   5. งานพัสดุ/การเงิน  ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

   6. งานการเงิน   จัดทำบัญชีเบิก-จ่าย

   7. งานพัสดุ/การเงิน  ตรวจสอบควบคุมและจัดเก็บเอกสาร

จัดทำบัญชีเบิก-จ่าย

   1. บันทึกข้อความ รายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้าง

   2. รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ

   3. ใบตรวจรับพัสดุ รวจสอบควบคุมและจัดเก็บเอกสาร

   4. บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน

   5. ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

***ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรม/โครงการ(ดำเนินการล่วงหน้า 10 วันทำการ/2สัปดาห์)

***หลังเสร็จสิ้น(จัดทำบัญชีเบิก-จ่ายไม่เกิน 15 วันทำการ/3สัปดาห์)