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Para realizar un pago de proveedor, realizaremos un procedimiento similar a los pagos de clientes. Nos dirigimos a Contabilidad>proveedores>Pagos.
Para realizar un pago de proveedor, realizaremos un procedimiento similar a los pagos de clientes. Nos dirigimos a Contabilidad>proveedores>Pagos.
Seguidamente le damos al botón crear y llenamos la información que corresponde y que necesitamos por defecto ya viene configurado el tipo de pago y el tipo de empresa. Por su cuenta deberá asignar una empresa, el importe, la referencia del banco, referencia del cheque, la circular, el formato de cheque, el número de cheque, todos estos si hubiera, el diario.
Posterior a llenar los campos haga clic en guardar y confirmar.
Seguidamente le damos al botón crear y llenamos la información que corresponde y que necesitamos por defecto ya viene configurado el tipo de pago y el tipo de empresa. Por su cuenta deberá asignar una empresa, el importe, la referencia del banco, referencia del cheque, la circular, el formato de cheque, el número de cheque, todos estos si hubiera, el diario.
Posterior a llenar los campos haga clic en guardar y confirmar.
ya teniendo el pago creado, solo falta conciliarlo con la factura adecuada, para realizar esta operación, de clic sobre el botón asignación de pagos, seleccione la factura y el pago, y haga clic sobre el botón de conciliar.
ya teniendo el pago creado, solo falta conciliarlo con la factura adecuada, para realizar esta operación, de clic sobre el botón asignación de pagos, seleccione la factura y el pago, y haga clic sobre el botón de conciliar.
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