El sistema genera facturas las cuales inicialmente se configuraron en estado Borrador. Mientras que estas facturas

permanezcan inválidas, no tienen impacto contable dentro del sistema. No hay nada que impida a los usuarios de crear sus propias facturas borrador.

Las facturas borrador puede ser generadas manualmente desde otros documentos como Órdenes de Venta, Órdenes de Compra, etc. Aunque puede crear una factura borrador directamente si quiere, aunque generar la factura de un pedido de cliente, es posible que deba crear facturas manualmente en los casos de uso excepcionales:

· si usted necesita crear un reembolso

· Si usted necesita hacer un descuento

· si usted necesita generar un cambio en la factura hay que crearlo desde las órdenes de ventas

· si necesita facturar algo no relacionado con su negocio principal.

Crearemos Una factura de cliente con la siguiente información.

Cliente: Industrias de Color S.A

Producto: Cris Film

Precio unitario: Q 1,500.00

Impuesto: Iva por pagar

Para realizar una factura de manera manual nos dirijimos a Contabilidad>Clientes o Proveedores (dependiendo el tipo de factura).

Realizaremos una factura cliente

Aparecerán todas las facturas creadas para clientes, Para este manual crearemos una factura nueva, procedemos a hacer clic en el botón crear.

Notaremos una plantilla para crear la factura, procedemos a llenar la plantilla con los datos requeridos. (las líneas remarcadas de negrita son obligatorias a llenar, en ocasiones ya vendrán por defecto, si fuera necesario cambiarlo, proceda)

Al terminar la factura verificamos que todos los datos sean correctos y procedemos hacer clic en el botón Publicar y boton Guardar.