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DESCRIPCIÓN:
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Esta sección describe los pasos que debemos de seguir para poder ingresar un nuevo gasto.
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Ingresar:
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Para ingresar un gasto se deben seguir lo siguientes pasos.
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Selecciona el proveedor.
Seleccionar el tipo de gasto si es al contado o al crédito.
Seleccionar la fecha.
Seleccionar el tipo de documento.
Escribir la serie.
Escribir el No. de documento.
Escribir el gasto.
Escribir el descuento.
Escribir extra si se tiene.
Escribir una observación
Presionar para guardar la información.
Historial:
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Historial del Proveedor:
Historial del Proveedor:
Si nos damos cuenta en la parte derecha nos muestra el historial de los gastos que se han hecho al proveedor.
Elementos principales:
Elementos principales:
- Título
Historial del proveedor: Indica que se está visualizando el historial de compras asociadas a un proveedor específico.
- Formato de visualización
Diseño en línea de tiempo: Cada compra aparece en orden cronológico, con un número de secuencia (1, 2, etc.) y detalles en tarjetas.
- Detalles de cada compra
Fecha: Día en que se realizó la compra (ejemplo: 19/12/2025 y 27/11/2025).
No. Factura: Número de factura asociada (en este caso, ambas muestran 0).
Total: Monto total de la compra (ejemplo: Q 0.00 y Q 2,200.00).
Tipo de compra: Indica la modalidad (ejemplo: CONTADO).
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