⚠️ A partir da Versão 9.0 o sistema passa a trabalhar com a Geração de Crédito de Cliente. Em versões inferiores caso seja necessário realizar uma troca com o cliente, é preciso fazer o cancelamento da venda ou devolução do item da venda e a realização de uma nova venda.

Exclusão de Venda

A exclusão da venda fará o cancelamento da NFC-e emitida, ou seja, após o cancelamento o status da nota mudará para Cancelado.

Abrir a tela de vendas

PASSO 1 - Clicar em ALT+C, informar o controle da venda e clicar ENTER.

PASSO 2 - A venda irá aparecer na tela, clicar em F3 excluir.

PASSO 3 - Confirmar a exclusão da venda.

A exclusão da venda só pode ser feita em até 30 minutos de emitida a nota. Caso tenha passado mais de 30 minutos é preciso fazer a DEVOLUÇÃO DE VENDA.

Devolução de Venda

A devolução da venda não fará o cancelamento da NFC-e emitida, ou seja, após a devolução o status da nota continuará Aprovado. Na devolução é necessário realizar a Emissão de NF-e para registrar a volta do produto para o estoque. Consulte sua contabilidade para eventuais dúvidas.

Abrir a tela de vendas

PASSO 1 - Clicar em ALT+D e informar o vendedor

PASSO 2 - Identificar o controle da venda.

PASSO 3 - Selecionar as quantidades dos produto a ser devolvidos e clicar em F2.

Os produtos irão aparecer na tela de venda no formato DEVOLUÇÃO.

PASSO 4 - Clicar em F2 para finalizar a devolução.

PASSO 5 - Identificar cliente na venda. A SEFAZ exige identificar um cliente na devolução para justificar a volta do produto para o estoque. Você pode usar a opção de Cadastro de Cliente na Tela de Vendas para cadastrá-lo.

PASSO 6 - Finalizar a devolução para produto voltar ao estoque.

PASSO 1 - Clicar em ALT+D e informar o vendedor