ENTRADA DE NOTA MANUAL

Essa opção deve ser usada quando o fornecedor da mercadoria não encaminhar o XML da nota para ser importado no sistema, desse modo surge a necessidade de ser lançada manualmente no sistema.

CAMINHO - COMPRAS/ENTRADA DE MERCADORIA/ENTRADA DE MERCADORIA

PASSO 1 - No campo "Fornecedor" informar o forncedor cadastrado

PASSO 2 - No campo "Nota" informar o número da nota e do sequencial.

PASSO 3 - No campo "Série/Modelo" informar o número 1 e 1.

Para lançar o produto na nota

PASSO 4 - No campo "Cód. Reduzido/Cód. Barras/Descrição" informar o produto

PASSO 5 - Informar a Quantidade, Vlr.Unit.

PASSO 6 - Informar Origem, CST ICMS, CST PIS e CST COFINS (informações da nota)

PASSO 7 - Clicar em Salvar [F2], e lançar o próximo produto.

Passo 8 - Quando lançar todos, clicar em Finalizar[F10] e depois Salvar [F2]