SiRUP

Login Sebagai PPK

1. Buka aplikasi SPSE : https://lpse.gorontaloprov.go.id/eproc4/

2. Klik Login, Klik Non Penyedia

3. Masukan User ID dan Password PPK

Jika PPK belum memiliki akun, silahkan Registrasi Akun PPK di SPSE

4. Klik Aplikasi e-Procurement Lainnya

5. Pada kotak SIRUP, klik Masuk Production

6. Pilih Tahun Anggaran

Login Sebagai Pengguna Anggaran (PA)

1. Pilih Tahun Anggaran

2. Klik Masuk

3. Masukan User ID dan Password PA

Verifikasi Akun PPK

Jika akun PPK sudah diverifikasi semua, tahap ini tidak perlu dilakukan.

1. Klik Menu Kelola Data

2. Klik Kelola Pengguna

3. Cari nama PPK yang baru mendaftar

4. Klik ☑ Verifikasi Pengguna di kolom action

Membuat Data Kegiatan

1. Pada tampilan Kelola Program, klik ☰ Daftar Kegiatan sesuai Nama Program pada kolom action

2. Klik tombol + Tambah Kegiatan

3. Input data Nama Kegiatan, Kode Kegiatan, Pagu Kegiatan, Nama PPK

Jika dalam kegiatan tersebut, memiliki lebih dari satu PPK, maka Delegasi PPK di kosongkan.

4. Klik Simpan

Login Sebagai PPK

1. Buka aplikasi SPSE : https://lpse.gorontaloprov.go.id/eproc4/

2. Klik Login, Klik Non Penyedia

3. Masukan User ID dan Password PPK

4. Klik Aplikasi e-Procurement Lainnya

5. Pada kotak SIRUP, klik Masuk Production

6. Pilih Tahun Anggaran

Finalisasi Draft

1. Dari akun PPK, klik menu RUP, klik Penyedia atau Swakelola

2. Beri tanda ☑ centang pada kolom FD untuk paket yang akan di finalkan

3. Klik tombol ☑ Finalisasi Draft

4. Klik Finalkan

Mengumumkan Paket RUP

1. Dari akun PA, klik menu RUP, klik Penyedia atau Swakelola

2. Beri tanda ☑ centang pada kolom U untuk paket yang akan diumumkan

3. Klik tombol ☑ Umumkan

4. Klik Umumkan

PA Revisi Paket RUP

1. Dari akun PA, klik menu RUP, klik Penyedia atau Swakelola

2. Cari paket yang akan di revisi, klik Revisi Paket Penyedia/Swakelola pada kolom action

3. Pilih jenis Revisi (Pembatalan / Satu ke Satu / Satu ke Banyak)

4. Klik Revisi Paket

5. Jika memilih Pembatalan, maka hanya memasukkan Alasan Revisi, lalu klik Simpan

6. Jika memilih Satu ke Satu, masukkan Alasan Revisi serta perubahan data yang diinginkan, lalu klik Simpan

7. Jika memilih Satu ke Banyak :

   1. Masukkan Alasan Revisi

   2. Sesuaikan perubahan yang diinginkan untuk paket pertama

   3. Klik Simpan dan Lanjut ke Paket 2

   4. Sesuaikan perubahan untuk paket kedua

   5. Jika ingin lanjut ke paket 3, klik Simpan dan Lajut ke Paket 3, dst

   6. Jika telah selesai, klik Simpan dan Selesai

PA Membatalkan Verifikasi Akun PPK

Apabila PPK sudah pindah/mutasi OPD, maka akun PPK harus di Batal Verifikasi oleh PA.

1. Dari akun PA, klik menu Kelola Kelola Data, klik Kelola PKS

2. Klik icon Daftar Kegiatan dikolom Actions, lalu ubah Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan, lalu kosongkan PPK (atau ganti dengan PPK yang baru jika sudah ada pengganti). Lakukan pada Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan lain yang ada nama PPK tersebut.

3. Lalu masuk menu Kelola Data, klik Kelola Pengguna

4. Pada kolom Action, klik tombol Batalkan Verifikasi Pengguna

Ingat!  Bukan Nonaktifkan Pengguna

5. Ketik alasan penonaktifan, lalu klik Hapus