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En esta sesión se encontrará aquellos documentos relacionados con la Oficina Asesora de Control Interno del Hospital San Rafael E.S.E.
GCI-FO-001 Formato Arqueo de caja - Versión 01 - Fecha 29-01-2025.pdfGCI-FO-001 - Formato Arqueo de caja - Versión 01 - Fecha 29-01-2025
GCI-FO-002 - Formato Plan Anual de Auditorias Hospital San Rafael - Versión 01 - Fecha 21-05-2026.xlsGCI-FO-002 - Formato Plan Anual de Auditorias Hospital San Rafael - Versión 01 - Fecha 21-05-2026
GCI-FO-003 - Formato Lista de chequeo auditoria especial de vacunación - Versión 01 - Fecha 19-06-2026.pdfGCI-FO-003 - Formato Lista de chequeo auditoria especial de vacunación - Versión 01 - Fecha 19-06-2026
GCI-FO-005 - Formato Lista de chequeo de auditoria Gestión Documental (Archivo) - Versión 01 - Fecha 25-06-2026.pdfGCI-FO-005 - Formato Lista de chequeo de auditoria Gestión Documental (Archivo) - Versión 01 - Fecha 25-06-2026
GCI-FO-006 - Formato Lista de chequeo de auditoria Cartera - Versión 01 - Fecha 30-06-2026.pdfGCI-FO-006 - Formato Lista de chequeo de auditoria Cartera - Versión 01 - Fecha 30-06-2026
GCI-FO-007 - Formato Lista de chequeo de auditoria Contratación - Versión 01 - Fecha 30-06-2026.pdfGCI-FO-007 - Formato Lista de chequeo de auditoria Contratación - Versión 01 - Fecha 30-06-2026
GCI-FO-008 - Formato Lista de chequeo de auditoria Facturación - Versión 01 - Fecha 30-06-2026.pdfGCI-FO-008 - Formato Lista de chequeo de auditoria Facturación - Versión 01 - Fecha 30-06-2026
GCI-FO-009 - Formato Lista de chequeo de auditoria Glosas y Devoluciones - Versión 01 - Fecha 30-06-2026.pdfGCI-FO-009 - Formato Lista de chequeo de auditoria Glosas y Devoluciones - Versión 01 - Fecha 30-06-2026
GCI-PL-001 - Plan Fomento de la cultura del autocontrol 2026-2027 - Fecha 20-02-2026 - Versión 01.pdfGCI-PL-001 - Plan Fomento de la cultura del autocontrol 2026-2027 - Fecha 20-02-2026 - Versión 01
GCI-PL-002 - Plan Anual Control Interno 2026 - Versión 01 - Fecha 21-05-2026.pdfGCI-PL-002 - Plan Anual Control Interno 2026 - Versión 01 - Fecha 21-05-2026
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