Styringsdata

Endringstallene viser endring mellom valgt periode og tilsvarende periode før dette.

Eksempel:

Dersom man velger januar som periode, vil endringstallene vise endring fra desember året før.

Til info -   for arbeidstakere som jobber  turnus utgjør en uke 35,5 timer og et årsverk utgjør 1846 timer.

BudsjettTimer: 

Budsjettet målt i timer - hvor mange timer kan det planlegges med for å styre mot balanse i valgt periode. 

Husk at budsjettet ikke omfatter bla refusjoner for lærlinger og fakturering mellom enheter

Kalender:

Planlagt bruk av timer i valgt periode

Timeforbruk:

Faktisk forbruk, inklusive EFO (ekstravakter, forskjøvet og overtid) og eksternt innleie i valgt periode

Den øverste figuren på side 1 i Helt Innafor gir et oversiktsbilde på planlagt bruk av timer og faktisk forbruk. 

De blå søylene viser kalenderplanen målt i timer, og de grønne søylene viser faktisk forbruk.

Den røde linjen viser tildelt budsjett målt i timer, og den gule linjen viser budsjettet dersom man velger å leie inn for alt sykefraværet. Budsjettet vil ikke bli lavere i kroner ved sykefravær, men tilgjengelige budsjett-timer vil bli lavere jo høyere sykefravær man har, på grunn av enhetens økte kostnad ved sykefravær.  Det normale er at budsjettet er en plass mellom den gule og røde streken, siden man håndterer noe sykefravær innenfor eksisterende bemanning. 

Dersom forbruket ligger over budsjettlinjene så er dette en indikasjon på at lønnskostnadene er større enn budsjettert.

Figuren nede til venstre på side 1 viser budsjettet målt i timer minus faktisk forbruk.

Dersom søylene ligger under null så betyr dette at faktisk forbruk er større en budsjettert - dette indikerer merforbruk.

Tilsvarende indikerer søyler over null et mindreforbruk.

Antall timer er oppgitt i K som betyr tusen.

Figuren nede til høyre på side 1 viser fravær og variabel lønn.

Variabel lønn er summen av EFO-timer (ekstrahjelp, forskyvning og overtid) og eksternt innleie.

Fravær omfatter mer enn sykefraværet - og inkluderer også velferdspermisjoner med lønn og fravær pga sykt barn. Alt dette er fravær som kan føre til variabel lønn.

Ligger linjen for fraværet lavere enn søylene til EFO+innleie betyr dette at det leies inn for mer enn fraværet tilsier