Embedded Files
Når bemanningslanen er utarbeidet på bakgrunn av døgnrytmeplanen må den kostnadsberegnes for å sikre at den ligger innenfor budsjett, før man legger turnusen med ansatte. Dette gjøres ved å gå inn på verktøyet som ligger under "Lenker for enheter" og så følge instruksjonen ved stien.
Tanken her er enkel: Følger du stien og svarer på spørsmålene underveis, så vil enheten ligge innenfor budsjettet.
Kostnadsberegningen tar utgangspunkt i tildelt budsjett i kroner, tar høyde for faktiske forhold på enheten og regner budsjettet om til antall årsverk.
Når man begynner på stien i illustrasjonen har man bare sum tildelt budsjett. Summen av antall årsverk disponibelt endrer seg etter hvert som spørsmålene besvares. På slutten av stien får man estimert antall tilgjengelige årsverk ut fra lønnsnivå på den aktuelle enheten.
Spørsmålene langs stien tar høyde for:
Faktiske årsverk i administrasjon og servicepersonell
Grad av innleie ved sykefravær
Eventuelle inntekter utover sykelønnsrefusjoner og budsjetterte inntekter
Kostnaden for lærlinger
I tillegg til informasjonen som legges inn underveis benyttes:
Faktisk sykefravær på enheten i løpet av de siste 12 måneder
Faktisk lønnsnivå på enheten med fordeling på underansvar, natt- og dagvakter
Resultatene fra kostnadsberegningen må avstemmes mot bemanningsplaner i GAT. Lederteamet bestemmer selv hvordan årsverk flyttes mellom underansvarene, men sum årsverk i bemanningsplanen kan ikke være høyere enn sum årsverk i kostnadsberegning. Hvis det er tilfelle vil enheten gå med merforbruk.
Er bemanningsplanen for høy og dere ikke kan se muligheter for tilpassing i døgnrytmeplan og bemanning, og heller ikke finner tips i nettverket? Ta kontakt med Økonomitjenesten og bemanningskonsulentene. Dette er folk med lang erfaring og mange gode tips!
Report abuse