GASTOS

Hemos calculado cuidadosamente todos los gastos necesarios para que el proyecto funcione de forma estable durante el primer año:

• Alquiler de espacio de coworking: 3.000€ anuales, para tener un lugar donde trabajar, organizar talleres y reunir al equipo.

• Suministros (luz, agua, etc.): 720€ al año.

• Desarrollo de la app: 4.500€ (pago único).

• Publicidad: 146,40€ anuales, invirtiendo en medios locales como Última Hora para darnos a conocer.

• Material para la programadora informática: 2.000€ anuales.

• Material para el trabajador/a social: 2.000€ anuales.

• Fabricación del chip: Cada chip cuesta 40€ y vendemos 90 al mes (1.080 al año), lo que suma 43.200€.

• Sueldos del equipo (anuales):

Programadora informática: 2.400€/mes → 28.800€/año

Trabajador social: 1.780€/mes → 21.360€/año

(En este cálculo consideramos que contamos con 2 programadoras y 2 trabajadores sociales, por lo que:)

Sueldo total programadoras: 28.800€ x 2 = 57.600€/año

Sueldo total trabajadores sociales: 21.360€ x 2 = 42.720€/año

TOTAL de gastos anuales: 51.066,40€ + Desarrollo de la app (pago único): 4.500€ + Gasto total en sueldos: 100.320€

TOTAL DE GASTOS: 155.886,40€

INGRESOS

Nuestros ingresos están repartidos en diferentes líneas que hacen que el proyecto sea rentable y sostenible:

• Venta del chip: Se vende a 120€, con 90 ventas al mes (1.080 al año), generando 129.600€ anuales.

• Mantenimiento mensual: Por 30€ al mes, los usuarios acceden a actualizaciones y soporte. Con 90 mantenimientos activos cada mes, generamos 2.700€/mes, lo que equivale a 32.400€/año.

• Talleres mensuales: Por 80€ al mes, ofrecemos talleres a nuestros usuarios, generando 7.200€ al mes o 86.400€/año.

• Descargas de la app: Por cada descarga ganamos 0,765€ (descontando la comisión de la Play Store). Con 90 descargas al mes, ganamos 826,20€/año.
  
  

TOTAL INGRESOS: 249.226,20€

Gráficos