本年度內控自評實施計畫

本校內部控制專案小組於112年3月上旬通知各處室辦理。各處室應於112年3月22日前，就其負責業務(詳表六)逐一評估與檢視自行評估表內作業流程與控制重點項目，將評估結果填寫於自行評估各表(表一、表二、表三及表五)，送本校內部控制專案小組彙整。