SPLIT DE PAGAMENTOS

O SPLIT MANUAL - POR TRANSAÇÃO

Permite o repasse de qualquer valor a receber (líquido), feito através do sistema online, por transação. 

A separação dos pagamentos é feita após a transação efetuada, identificando quem e quanto  deve receber.

Para cadastrar seus fornecedores o estabelecimento receberá um e-mail com as informações necessárias e o link de acesso para cadastrar seus splitados.

Após o credenciamento do fornecedor, o cliente terá acesso a separar os pagamentos de suas transações na área administrativa do sistema.

O fornecedor também terá acesso à um login e senha para consultar seus pagamentos.

SPLIT POR MONTANTE - DE VALOR TOTAL A RECEBER

faz o repasse de qualquer valor, do saldo total à receber em um dia. É possível aumentar o valor acumulado, aumentando o prazo de recebimento e configurando antecipação pontual ou agendada. Nesse modelo, não e necessário entrar na transação.

Os valores creditados são sempre separados por bandeira, então, é importante que o fornecedor saiba disso para poder identificar os valores em conta.  O fornecedor também terá acesso à um login e senha para consultar seus pagamentos.