Перерасчет начислений

Чтобы сформировать платежный документ нужно выполнить перерасчет начислений. Для этого:

1. Откройте пункт меню Технология > Требуемый перерасчет начислений;
2. Откроется список адресов с лицевыми счетами (Рис. 1);
3. Нажмите кнопку Требуемый перерасчет;
4. Вверху окна представления зеленым цветом появится сообщение "Операция перерасчета начислений поставлена в очередь сервера ...";

Чтобы посмотреть закончен ли перерасчет, обновите окно представления, нажав кнопку в виде круглой стрелки в правом верхнем углу (Рис. 2);

5. Если сообщение "Операция перерасчета начислений поставлена в очередь сервера ..." не появляется, значит перерасчет закончен.

Можно приступать к формированию платежного документа