📅 CRONOGRAMA DE ENTREGAS – SISTEMA SET

⏱️ Horizonte total estimado: 12 meses

Metodologia: Gestão Ágil (entregas incrementais por módulo)

🧱 FASE 1 – BASE E ESTRUTURA (Fundação do Sistema)

🔹 SET – Módulo Cadastro

📆 Mês 1 a Mês 2

Escopo principal

• Cadastro de órgãos concedentes ( 20% )  100%

• Cadastro de órgãos convenentes ( 20% )

• Cadastro de usuários e perfis ( 20% )

• Controle de permissões ( 20% )

• Estrutura básica de dados do SET ( 20% )
  
  

Marco de entrega
✔ Base estrutural do sistema pronta   ( 90% )
✔ Usuários aptos a operar os módulos seguintes  ( 10% )

📑 FASE 2 – FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA

🔹 SET – Módulo Proposta

📆 Mês 3 a Mês 4

Escopo principal

• Criação e submissão de propostas ( 20% )

• Anexação de documentos ( 20% )

• Fluxo de análise e validação ( 20% )

• Histórico e versionamento ( 20% )

• Integração com dados cadastrais ( 20% )
  
  

Marco de entrega
✔ Propostas formalizadas no sistema   ( 90% )
✔ Fluxo digital substituindo processos manuais  ( 10% )

🤝 FASE 3 – CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO

🔹 SET – Módulo Celebração

📆 Mês 5

Escopo principal

• Geração do instrumento (convênio/termo) ( 25% )

• Registro da celebração ( 25% )

• Controle de vigência ( 25% )

• Publicação e rastreabilidade ( 25% )
  
  

Marco de entrega
✔ Instrumentos celebrados de forma digital   ( 90% )
✔ Base legal consolidada no sistema  ( 10% )

🏦 FASE 4 – INTEGRAÇÃO FINANCEIRA INICIAL

🔹 SET – Módulo Abertura de Contas BB (Gestão Ágil)

📆 Mês 6

Escopo principal

• Solicitação de abertura de contas ( 25% )   100%

• Registro das contas vinculadas ( 25% )   100%

• Integração operacional com Banco do Brasil ( 25% )   20%  (5%)

• Redução de trâmites manuais ( 25% )   0% 
  
  

Marco de entrega
✔ Contas vinculadas aos instrumentos   ( 90% )
✔ Prontidão para execução financeira  ( 10% )

💰 FASE 5 – EXECUÇÃO DOS RECURSOS

🔹 SET – Módulo Execução Financeira

📆 Mês 7 a Mês 8

Escopo principal

• Registro de repasses ( 20% )

• Acompanhamento de pagamentos ( 20% )

• Controle de saldo ( 20% )

• Execução por etapa ( 20% )

• Transparência financeira ( 20% )
  
  

Marco de entrega
✔ Execução financeira rastreável   ( 90% )
✔ Dados prontos para prestação de contas  ( 10% )

🧾 FASE 6 – CONTROLE E ANTECIPAÇÃO DE CONFORMIDADES

🔹 SET – Módulo Pré-Prestação de Contas

📆 Mês 9 a Mês 10

Escopo principal

• Checklist automático de documentos ( 25% )

• Validações prévias ( 25% )

• Alertas de pendências ( 25% )

• Correções antes da entrega final ( 25% )
  
  

Marco de entrega
✔ Redução de erros na prestação final   ( 90% )
✔ Menos retrabalho para concedente e convenente  ( 10% )

✅ FASE 7 – ENCERRAMENTO E CONFORMIDADE FINAL

🔹 SET – Módulo Prestação de Contas Final

📆 Mês 11 a Mês 12

Escopo principal

• Envio da prestação final ( 20% )

• Análise técnica ( 20% )

• Parecer conclusivo ( 20% )

• Encerramento do instrumento ( 20% )

• Arquivamento e histórico ( 20% )
  
  

Marco de entrega
✔ Ciclo completo do convênio 100% digital   ( 90% )
✔ Conformidade, transparência e rastreabilidade  ( 10% )