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Desde Seller Center, los vendedores contarán con la posibilidad de realizar la subida masiva de sus Facturas para facilitar el pasaje a “Facturado” de órdenes Vtex, evitando así tener que subir las mismas de a una factura por vez.
Allí podrá visualizarse en una grilla cada una de las facturas subidas desde archivo.
La pantalla de Facturas cuenta con un buscador, filtros y los botones Descargar Tabla e Importar Tabla.
Consideraciones al momento de generar el comprobante factura:
La factura debe estar dirigida al cliente y con todos los datos completos, nombre, apellido y DNI, tal como figuran en la orden.
Solo deben facturar el valor del producto, NO deben incluir el costo de envío (esto lo factura Frávega).
Como Medio de Pago o Condición de Pago las opciones válidas son: "Tarjeta de Crédito" o "Frávega Marketplace" u "Otros". En ningún caso debe detallar como condición de pago "Contado" ni "Cuenta corriente".
La descripción/nombre de los productos, debe coincidir con el producto de la orden.
El precio unitario de cada producto y total de la Factura, debe coincidir con el precio de la orden Vtex.
Generar Nota de Crédito para anular la Factura que emitieron para la compra de prueba. Por último, enviar ambos comprobantes (factura y nota de crédito) adjuntos en respuesta a este e-mail para que puedan ser validadas por los equipos de Frávega.
Video instructivo de Facturación:
Facturación en SC.mp4Page updated
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