Controllo importazione offerte

Per visualizzare tutte le tue offerte, comprese quelle non più attive, puoi seguire il seguente percorso:

il mio inventario > elenco offerte

Dal filtro di sinistra, alla voce “offerta attiva” puoi indicare se stai ricercando le offerte attive o quelle disattivate. Se stai invece ricercando un’offerta precisa, ti consigliamo di fare la ricerca attraverso lo “sku offerta”.

A prescindere dal metodo che decidi di utilizzare, attraverso la nostra piattaforma, potrai controllare lo stato delle importazioni delle tue offerte, così da verificare se l’inserimento è andato a buon fine oppure se si sono verificati errori.

Per fare questo controllo, potrai accedere da:

il mio inventario > importa da file > controllo importazioni offerte

Da questa maschera, ti sarà semplice poter verificare varie informazioni relative all'importazione:

• L’origine: indica la modalità con cui è stato fatto l’inserimento: File import, ossia attraverso tracciato in formato CSV; API, come ad esempio attraverso i moduli, File Transfer come http, FTP, HTTPS; infine, Offerta in attesa. Per quest’ultima dicitura, non significa che le offerte sono in attesa, ma semplicemente è la dicitura che compare qualora inserissi le offerte a seguito dell’inserimento manuale del prodotto perché non presente a catalogo.

• La modalità: indica la modalità che hai selezionato per l’inserimento delle tue offerte (normale, aggiornamento, sostituzione).

• Lo stato: indica in che fase del processo si trova la tua richiesta. Una volta caricato il file, troverai come stato “importazione completata”: questo stato dimostra che il file è stato letto in tutte le sue parti correttamente, ma ciò non implica che non ci siano errori. Per verificare se ci sono errori dovrai passare il cursore sulla “i” che trovi a lato della colonna dello stato, in modo tale che di venga restituito il “dettaglio elaborazione”. In questa finestra le principali informazioni da verificare sono:

  • • Le righe lette: verifica le righe presenti nel file importato.

    • Le righe elaborate: verifica le righe che verranno elaborate e non contengono errori.

    • Le righe con errore: righe che all’interno del file delle offerte hanno riportano errori.

• Gli errori: qualora ci dovessero essere errori, all’interno di questa colonna potrai trovare il report per analizzarli e risolverli. Per tutti i dati che non presentano errori (righe elaborate), il processo di importazione proseguirà senza problemi, mentre, le righe con errore dovranno essere corrette nel file in funzione dell’errore segnalato e successivamente reimportate.

Gestione degli errori

Ti suggeriamo di scaricare il file in CSV e verificare l’errore restituito.

Il file riporterà due campi aggiuntivi rispetto a quelli presenti al momento del caricamento, ossia:

• Error-line: nel quale verrà indicata la riga del file originale nella quale si è generato l’errore;

• Error-message: contenente una breve spiegazione del tipo di errore. Di seguito gli messaggi d’errore più comuni:

  • • “The product does not exist”: significa che l’offerta del prodotto che è stato inserito non è nel nostro catalogo. Ciò significa che prima di procedere al caricamento dell’offerta, sarà necessario creare un file con al suo interno tutti i prodotti che non sono ancora presenti nel nostro sistema.

    • “The field price (può riferirsi anche ad altre variabili) is mandatory”: in questo caso significa che non si è inserito nel tracciato un valore che invece è considerato obbligatorio.

    • “The field product-id is mandatory when product-id-type is filled”: una volta che si è inserito il “product-id-type” (EAN), è necessario indicare il “product-id” cioè inserire il codice a barre/EAN.

    • “The field price has an invalid range”: significa che è stato inserito un valore non corretto, per esempio 0,00 €.

    • “The product linked to the new offer is different from the product linked to the existing offer”: associazione SKU offerta/Prodotto differente, cioè lo SKU offerta che stai utilizzando per un nuovo prodotto è già associato ad un altro online.

    • “The product linked to the new offer is different from the product linked to an old offer with the same shop id”: associazione SKU offerta/prodotto differente, cioè lo SKU offerta che stai utilizzando per un nuovo prodotto è stato associato ad un altro che hai offerto in passato. In questo caso l'offerta rimane bloccata a sistema per 30 giorni. Per evitare questo bisogna indicare al venditore di modificare lo SKU offerta.

    • “Not existing offer to update”: in questo caso significa che lo SKU offerta inserito è errato e non è collegato a nessuna offerta, di conseguenze non sarà possibile apportare modifiche a questa offerta.

    • “The field SKU is duplicated in the source file”: significa che all’interno del tuo file hai utilizzato lo stesso SKU offerta su più prodotti e quindi risulta duplicato.

    • “The quantity must be greater than or equal to 0”: il numero indicato nella quantità deve essere maggiore o uguale a zero. Non puoi inserire una quantità inferiore a 0.

Individuato l’errore, ti suggeriamo di procedere con la correzione del file originariamente lavorato e importarlo nuovamente.