Indicarle al cliente que inicie sesión y de clic en su nombre (lado superior derecho)

Seleccionar mi historial de pedidos 

Seleccionar el pedido a facturar y dar clic en generar factura 

Llenar los campos con los datos fiscales, dirección y régimen fiscal según la constancia de situación fiscal actualizada del cliente, todo en mayúsculas

Si el RFC o razón social tiene un ñ, +, () y ü marcará un error, la factura se debe solicitar a:

administración@enviaflores.com enviando número de pedido y datos fiscales para que se envié la factura 

Revisa si el pedido está pagado 

Abre el pedido desde operadores (Máximo 3 meses después de la fecha del pago)

Clic en botón "GENERAR FACTURA" (lado superior del pedido)

Ingresa los datos fiscales, según la constancia de situación fiscal del cliente, dirección y régimen fiscal según la constancia de situación fiscal actualizada del cliente, todo en mayúsculas y siempre será en Uso CFDI: G03 - Gastos en general o S01 - Sin efectos fiscales

Platica los pasos a seguir para que el cliente pueda generar factura desde su cuenta en una futura ocasión

En caso de que el cliente requiera una factura anterior a 3 meses del pago, será necesario que el cliente la solicite a administracion@enviaflores.com