เอกสารการประกอบประเมินผลการควบคุมภายใน ( 1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568 )

ชื่อรายงาน         แบบฟอร์มและตัวอย่าง

.............................................................................................................

1. แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค5         แก้ไขเอกสารปี 2567  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  มาจาก ปค 5 ปี 2567 (ข้อ 1 ให้แก้ไขเอกสารตามข้อมูลในช่อง 8 แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค5 ไม่ต้องเอามาส่งค่ะ)  

เอกสาร ข้อ 1 แก้ไขและเพิ่มข้อมูลที่วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นช่องที่ 8 (ข้อความสีแดง) โดยทุกฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน แก้ไขเฉพาะของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งานของตนเอง        ที่มีชื่อตรงหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ข้อความสีชมพู) ในช่องที่ 7 ถ้าไม่มีที่ชื่อผู้รับผิดชอบ ไม่ต้องทำค่ะ   เมื่อแก้ไขช่อง 8 เรียบร้อยแล้วให้เปลี่ยน (ตัวอักษรเป็นสีดำ) และข้อนี้ไม่ต้องส่งไฟล์ค่ะ

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค 4 แบบ ปค.4

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบปค 5                                          แบบ ปค.5

4. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1                            แบบ ปค.1

    5.การวิเคราะห์ CSA          การวิเคราะห์ตาม CSA  

6. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

    7.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง                    รายงานผลจัดการความเสี่ยง 

................................................................................................................................

   วิธีการคัดลอกไฟล์   ดังนี้

         1. ต้องการดาวโหลดไฟล์ สามารถคลิก->  ไฟล์ ->  ดาวโหลด ->  Microsoft-word

         2. ไฟล์ที่ต้องส่ง  ข้อ 2,3,4,5,6,7  

         3.** ต้องการคัดลอกไฟล์  เลือกเมนู File - Make a copy

................................................................................................................................

   ข้อมูลเก่าปี 2567     สำหรับดูย้อนหลัง    

.................................................................................................................................

วิธีการส่งรายงาน

1. พิมพ์เอกสาร 1 ชุด ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน/ฝ่าย ลงลายมือชื่อ ส่งเอกสารที่ ห้องพักครูสังคมอาคาร 421

ที่ ครูชิดชนก เตจะมา (น้องกิ๊ก)

2. ไฟล์ ใช้อักษร sarabunPSK 16 นิ้ว (ส่งไฟล์งานเอกสาร ข้อ 2- ข้อ 7) ส่งภายวันที่ 22 กันยายน 2568

3. ส่งข้อมูลที่      กดlink   ->    ส่งงานควบคุมภายใน 

  (เสร็จก่อนส่งก่อนได้เลยค่ะ มีฟอร์มเซ็นส่งค่ะ)