คู่มือควบคุมภายใน และความเสี่ยง

......................................................................................................................

ชื่อรายงาน         แบบฟอร์มและตัวอย่าง

......................................................................................................................

1. แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค5         แก้ไขเอกสารปี2565 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มาจาก ปค 5 ปี 2565  (ข้อ 1 ให้แก้ไขเอกสารตามข้อมูลในช่อง 8  แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค5 ไม่ต้องเอามาส่งค่ะ)        ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระ/งานแก้ไขเฉพาะของกลุ่มสาระของตนเอง ที่มีชื่อตรงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ข้อความสีแดงอยู่ เอกสาร ข้อ 1 เพิ่มข้อมูลที่     วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(8)  

ตามที่มีผู้รับผิดชอบ(ตัวอักษรสีแดง )ช่อง7 และแก้ไขช่อง 8 (ตัวอักษรสีชมพู )

ถ้าไม่มีที่ชื่อผู้รับผิดชอบ ไม่ต้องทำค่ะ เมื่อแก้ไขช่อง 8 เรียบร้อยแล้วให้เปลี่ยน  (ตัวอักษรเป็นสีดำ) และข้อนี้ไม่ต้องส่งไฟล์ค่ะ

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค 4 แบบ ปค.4

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบปค 5                                          แบบ ปค.5

4. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1                            แบบ ปค.1

    5.การวิเคราะห์ CSA          การวิเคราะห์ตาม CSA  

6. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

   7.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง                    รายงานผล_จัดการความเสี่ยง 

.................................................................................................................................

   วิธีการคัดลอกไฟล์   ดังนี้

         1. ต้องการดาวโหลดไฟล์ สามารถคลิก->  ไฟล์ ->  ดาวโหลด ->  Microsoft-word

         2. ไฟล์ที่ต้องส่ง  ข้อ 2,3,4,5,6,7  

         3.** ต้องการคัดลอกไฟล์  เลือกเมนู File - Make a copy

.................................................................................................................................

   ข้อมูลเก่าปี 2565     สำหรับดูย้อนหลัง    ดูฟอร์มเก่า

.................................................................................................................................

วิธีการส่งรายงาน

1. พิมพ์เอกสาร 1 ชุด ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน/ฝ่าย ลงลายมือชื่อ ส่งเอกสารที่ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 321 

2. ไฟล์ ใช้อักษร sarabunPSK 16 นิ้ว (ส่งไฟล์ เอกสาร ข้อ 2- ข้อ 7  ส่งภายใน 25 กันยายน 2566 )

3. ส่งข้อมูลที่      กดlink           ส่งงานควบคุมภายในในไดรฟ์นี้ค่ะ

  (เสร็จก่อนส่งก่อนได้เลยค่ะ มีฟอร์มเซ็นส่งค่ะ)