เอกสารการประกอบประเมินผลการควบคุมภายใน(1 ต.ค. 2564-30 กันยายน 2565)

คู่มือควบคุมภายใน และความเสี่ยง

1. แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค5      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มาจาก ปค 5 ปี 2564

        (ข้อ 1 ให้แก้ไขเอกสารตามข้อมูลในช่อง 8  แบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค5 ไม่ต้องเอามาส่งค่ะ)

     กดlink นี้  ->             แก้ไขเอกสารปี2564   **** ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระ/งานแก้ไขเฉพาะของกลุ่มสาระของตนเอง ที่มีชื่อตรงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ข้อความสีแดง  อยู่

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค 4               

กดlink นี้  ->              เปิดเอกสาร แบบ ปค.4

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบปค 5 

กดlink นี้  ->              เปิดเอกสาร แบบ ปค.5

4. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1  

กดlink นี้  ->              เปิดเอกสาร แบบ ปค.1

    5.การวิเคราะห์ CSA       

กดlink นี้  ->                  เปิดเอกสาร การวิเคราะห์ตาม CSA  

6. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กดlink นี้  ->              เปิดเอกสาร แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

   7.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

กดlink นี้  ->                  เปิดเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

****************************************************************************************************************  

   วิธีการคัดลอกไฟล์   ดังนี้

      1.สามารถคลิก->  ไฟล์ ->  ดาวโหลด ->  Microsoft-word

      2.สิ่งที่ต้องส่ง  ข้อ 2,3,4,5,6,7  ที่แก้ไข   ข้อ 1

     3.** ต้องการคัดลอกไฟล์  เลือก File - Make a copy

*****************************************************************************************

   ข้อมูลเก่าปี 2564      สำหรับดูย้อนหลัง    

  กดlink นี้  ->            รายงานควบคุมภายในปี  2564

*****************************************************************************************

ต้องแก้ไข  เอกสาร ข้อ 1 เพิ่มข้อมูลที่     วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(8)  

(ตามที่มีผู้รับผิดชอบ(ตัวอักษรสีแดง )ช่อง7 และแก้ไขช่อง 8 (ตัวอักษรสีชมพู )ถ้าไม่มีที่ชื่อผู้รับผิดชอบ ไม่ต้องทำค่ะ โดยสามารถแก้ไขในไฟล์ได้เลย ไม่ต้องพิมพ์ส่งอีก แก้ไขแล้วเสร็จเลยค่ะ)

ต้องส่งคือ เอกสาร ข้อ 2- ข้อ 7  ส่งภายใน 7 ตุลาคม 2565 (เสร็จก่อนส่งก่อนได้เลยค่ะ มีฟอร์มเซ็นส่งค่ะ) 

งวดวันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565....

1. พิมพ์เอกสาร 1 ชุด ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน/ฝ่าย ลงลายมือชื่อ ส่งเอกสารที่ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 321 

2. ไฟล์ ใช้อักษร sarabunPSK 16 นิ้ว 

3. ส่งข้อมูลที่ ข้อมูลที่จัดส่งปี 2565 

    หรือส่งไฟล์ข้อมูลที่ ครูบงกช บุญเลิศ  e-mail  control@damrong.ac.th

    หรือ ชื่อกล่อง  ส่งข้อมูลควบคุมภายใน2565  ==>    ส่งข้อมูลใน drive