การขอซื้อสินค้า(ที่ไม่สำรองสโตร์)

สำหรับหน่วยงาน หรือฝ่ายต่างๆ ที่ประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าและบริการ ที่ไม่มีให้เบิก สามารถทำเอกสารขอซื้อได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ขอซื้อลงในแบบฟอร์ม "ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งซ่อม" พร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการขอซื้อของฝ่ายนั้น โดยขึ้นอยู่กับวงเงินของสินค้าหรือบริการที่ขอซื้อ หากสินค้าที่ขอซื้อมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทขึ้นไป ต้องให้หน่วยงานทรัพย์สินของฝ่ายบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบ และเขียนยืนยันลงในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งซ่อม ว่าสามารถสั่งซื้อได้

หากไม่ทราบมูลค่าสินค้า หรือไม่ทราบว่าสินค้าที่ขอซื้อนั้นจัดเป็นสินค้าประเภทสินทรัพย์หรือไม่ ให้จัดส่งเอกสารที่ขอซื้อไปยังฝ่ายจัดซื้อ เพื่อตรวจสอบราคาต่อไป

• หากมีเอกสารแนบเพิ่มเติมในการขอซื้อ เช่น บันทึกภายในที่ได้รับอนุมัติ, ใบงบประมาณการขอซื้อทรัพย์สินของฝ่ายฯ, ใบเบิกจ่าย, ใบเสนอราคา หรือ รายละเอียดของสินค้า/บริการที่ขอซื้อ ให้แนบพร้อมกัน

• นำเอกสารชุดขอซื้อสินค้าดังกล่าว ส่งให้กับฝ่ายคลังพัสดุ แล้วลงบันทึกใน"สมุดรับใบขอซื้อสินค้า"

• เอกสารชุดขอซื้อจะถูกออกจากระบบสารสนเทศเป็นเอกสาร "ใบขอซื้อ"(PR) และส่งให้กับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และสั่งซื้อด้วยการออกเอกสาร "ใบสั่งซื้อ"(PO) ต่อไป

• หากสินค้าที่ขอซื้อได้กำหนดให้จัดส่งมาที่บริษัทฯ ทางฝ่ายคลังพัสดุจะทำการตรวจรับสินค้าจากใบส่งของ, ใบกำกับภาษี ฯ พร้อมสำเนาใบสั่งซื้อที่แนบมา หากสินค้าที่ขอซื้อมีขนาดไม่ใหญ่ หรือไม่ใช่สินค้าที่ต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษ สินค้าดังกล่าวจะถูกเก็บที่ฝ่ายคลังพัสดุ

• เจ้าหน้าที่คลังพัสดุจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ขอซื้อสินค้าจากฝ่ายต่างๆ มารับสินค้าที่ฝ่ายคลังพัสดุต่อไป